ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 22.12.2017/76а

                                                У К Р А Ї Н А                              ПРОЕКТ

Тростянецька міська рада

сесія 7 скликання

(друге пленарне засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 
 
від  22.12.2017 року                              №
м. Тростянець
 
Про міський бюджет на 2018 рік
 
         Розглянувши поданий виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проект міського бюджету на 2018 рік, сформований на підставі  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
міська рада вирішила:
 
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 164 377 075 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 159 556 675 грн., доходи спеціального фонду бюджету – 4 820 400 грн., у тому числі бюджет розвитку – 1 419 400 грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 164 377 075 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 132 241 920 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 32 135 155 грн., у тому числі бюджету розвитку –  28 734 155 грн.  (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 27 314 755 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 27 314 755 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 132 241 920 грн. та спеціальному фонду бюджету – 32 135 155 грн., у тому числі бюджету розвитку – 28 734 155 грн. (додаток 3).
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік в сумі 5 000 грн.
 
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
 
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
поточні трансферти населенню.
 
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі – 42 166 805 грн. (додаток 7).
 
8. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 
9. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти, що надаються з державного бюджету України міському бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
 
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
 
11. Установити, що джерелом формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
 
12. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 
13. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  при необхідності вносити зміни та уточнення до міського бюджету на 2018 рік в межах загального обсягу видатків по міському бюджету та вносити зміни, у виняткових випадках по доходах і видатках  у разі зміни обсягів дотації та субвенції з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
 
14.  Додатки 1-3, 5-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
 
 
       Міський голова                           Ю.А.  Бова
 
Доходи та видатки міського бюджету на 2018 рік
2017 2018 потреба  2018
Органи місцевого самоврядування, в т.ч. 4 931 600 12 800 000 8 376 150
апарат міської ради, ЦНАП, відділ державної реєстрації 4 931 600 12 000 000 7 684 630
фінансове управління 0 800 000 691 520
Освіта 20 941 391 95 838 827 60 882 535
відділ освіти 221 500 591 740 591 740
Школи в т.ч. 67 607 057 40 476 990
субвенція з держ бюджету 29 025 400 29 025 400
дод дотація 1 275 140 1 275 140
власні 37 306 517 10 176 450
ДНЗ 12 198 681 16 955 047 13 552 200
ПДтаЮ 5 660 850 7 244 467 3 170 150
ДЮСШ 1 424 030 1 751 756 1 239 750
Методичний кабінет 1 657 830 1 180 500 759 620
Централізована бухгалтерія 1 100 000 1 092 085
Культура 5 787 055 7 980 833 8 624 335
відділ культури 0 1 100 000 1 039 460
Бібліотеки 2 105 281 2 484 418 1 454 695
субвенція з районного бюджету 332 000
Клуби 2 109 944 2 933 724 2 223 210
Музей 441 830 562 691 380 800
Музична школа 2 129 950 2 705 100 1 942 730
Святкові заходи 1 130 000 2 000 000 1 060 000
Централізована бухгалтерія 523 440
Територіальний центр 3 417 300 1 860 000 2046200
субвенція з районного бюджету 500 000 1371100
Трудовий архів 113 200
Архів  (Боромля - 42951 грн.; інші - 52959) 95910
КЗ "Надія" (стадіон ім. Куца) 1 563 217 3 500 000 2 895 200
Пожежна охорона 394 628 310 000
Охорона здоров‘я 5 028 300 36 437 800
ЦРЛ 41 144 900 30 252 300
субвенція 21 642 300
дотація 3 610 000
власні 5 000 000
платні послуги (капітальні видатки) 1 500 000
Поліклініки та амбулаторії 4 776 900 9 617 400 4 354 200
субвенція 3 505 100
дотація 155 500
власні 693 600
ФАПи 251 400 2 107 400 762 800
субвенція 528 100
дотація 124 500
власні 110 200
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) 327 500
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) 741 000
К/р центру людей похилого віку 500 000
Пільговий проїзд 153 000 200 000
Матеріальна допомога населенню 60 000 100 000
Послуги по реалізації соціальних проектів 488 571 600 000
Капітальний  ремонт житлового фонду (додаток 9) 1 121 284 1 486 130
Водопровідно-каналізаційне господарство 58 437 120 000
Благоустрій (додаток 8) 10 206 258 13 365 650
Фінансова підтримка комунальних та дочірніх підприємств 495 050 869 000
Розробка містобудівної документації (дет план територ та ін) 78 281 398 500
Землеустрій (грошова оцінка землі, межі міста) 23 000 123 000
Заходи з енергозбереження 40 000 130 000
Пам‘ятки архітектури (облікова документація) 70 000
Комунальна власність  130 000 150 000
Депутатська діяльність та вуличні комітети 114 000 100 000
Розвиток партнерства 103 500 100 000
Розробка проектів 200 000
Членські внески (Асоціац та ін) 13 000 15 000
Бюджет розвитку (додаток 6) 12 836 125
Землеустрій (проведення експертно грошово оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу) 20 000 20 000
Розвиток доріг (додаток 6) 1 995 080
Поповнення статутного фонду комунальним та дочірнім підприємствам 6 668 870
Утримання міського сміттєзвалища  100 000
Субвенції районному бюджету, в т.ч.: 218 300
  - забезпечення виплат щомісячної матеріальної допомоги на проїзд для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання 20 000
  - виплата компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги 80 000
  - надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов‘язку 27 000
  - програма соціальної підтримкигромадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу" 30 000
 - субвенція на утримання Тростянецького районного центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді 30 000
 - на виконання районної програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей на 2017-2020 роки 31 300
Платні послуги 3 301 000
Реверсна дотація 1 211 200
Всього видатки 164 377 075
освітня субвенція 61 766 540 29 025 400
медична субвенція (вторинна медицина) 21 642 300
медична субвенція (первинна медицина) 4 033 200
додаткова дотація з державного бюджету 5 165 140
додаткова дотація з районного бюджету 832 000
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) 327 500
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) 741 000
екологічний податок 99 309 535 100 000
бюджет розвитку 1 419 400
власні доходи загалнього фонду 97 790 135
платні послуги 3 301 000
Всього доходи 164 377 075
 
Додаток 1
до рішення Тростянецької міської ради
№       від  22.12.2017 року
Д о х о д и   м і с ь к о г о   б ю д ж е т у   н а    2 0 18   рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т. ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 96 569 451 96 479 451 90 000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 66 121 373 66 121 373
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 65 894 263 65 894 263
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 63 523 290 63 523 290
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 036 089 1 036 089
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 620 229 620 229
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 449 055 449 055
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 265 600 265 600
11020000 Податок на прибуток підприємств 227 110 227 110
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 227 110 227 110
13000000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 450 859 450 859
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 447 494 447 494
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 447 494 447 494
13030000 Рентна плата за користування надрами 3 365 3 365
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 3 365 3 365
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 000 000 1 000 000
14021900 Пальне 1 000 000 1 000 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 3 000 000 3 000 000
14031900 Пальне 3 000 000 3 000 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2 000 000 2 000 000
18000000 Місцеві податки і збори 23 907 219 23 907 219
18010000 Податок на майно 13 195 846 13 195 846
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості 13 919 13 919
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості 33 008 33 008
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості 187 709 187 709
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості 279 810 279 810
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 162 869 2 162 869
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8 831 772 8 831 772
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 416 680 416 680
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 235 579 1 235 579
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 34 500 34 500
18030000 Туристичний збір 2 099 2 099
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 2 099 2 099
18050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 10 709 274 10 709 274
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 978 415 978 415
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9 309 859 9 309 859
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" 421 000 421 000
19010000 Екологічний податок 90 000 90 000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 55 000 55 000
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 10 000 10 000
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 25 000 25 000
20000000 Неподаткові надходження 4 628 084 1 297 684 3 330 400 19 400
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 13 864 13 864
21080000 Інші надходження 13 864 13 864
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 13 864 13 864
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 267 820 1 267 820
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 188 020 1 188 020
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  673 538 673 538
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 514 482 514 482
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 10 589 10 589
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 10 589 10 589
22090000 Державне мито 69 211 69 211
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 64 858 64 858
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  4 353 4 353
24000000 Інші неподаткові надходження 45 400 16 000 29 400 19 400
24060000 Інші надходження 26 000 16 000 10 000
24060300 Інші надходження 16 000 16 000
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 10 000 10 000
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 19 400 19 400 19 400
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3 301 000 3 301 000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3 301 000 3 301 000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3 280 000 3 280 000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 21 000 21 000
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 413 000 13 000 1 400 000 1 400 000
33010000 Кошти від продажу землі 1 320 000 1 320 000 1 320 000
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 13 000 13 000
31030000 Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності 80 000 80 000 80 000
Разом   доходів 102 610 535 97 790 135 4 820 400 1 419 400
40000000 Офіційні трасферти 61 766 540 61 766 540
41000000 Від органів державного управління 61 766 540 61 766 540
41020000 Дотації 5 165 140 5 165 140
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 165 140 5 165 140
41030000 Субвенції 56 601 400 56 601 400
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29 025 400 29 025 400
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 679 200 16 679 200
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 9 323 800 9 323 800
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 741 000 741 000
41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету  832 000 832 000
Всього доходів: 164 377 075 159 556 675 4 820 400 1 419 400
Секретар ради            ______________              Н.А. Ковальова
Додаток 2
до рішення Тростянецької міської ради
№       від     .12.2017 року
Джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
Загальне фінансування 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
208400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
Всього за типом кредитора 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
602400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -27 314 755,00 27 314 755,00 27 314 755,00
Секретар ради                ________________ Н.А. Ковальова
Додаток 3
до рішення Тростянецької міської ради
№       від      .12.2017 року
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2018 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВ КМБ/ТКВКБМС Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд  РАЗОМ
видатки споживання з них: видатки розвитку з них: видатки розвитку з них:
Всього Всього видатки споживання
 оплата праці  комунальні послуги та енергоносії   оплата праці  комунальні послуги та енергоносії бюджету розвитку з них:
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Міська рада  58 576 530 58 576 530 6 280 000 820 630 0 28 997 455 1 621 000 0 0 27 376 455 27 376 455 25 957 055 87 573 985
0110000 Міська рада  58 576 530 58 576 530 6 280 000 820 630 0 28 997 455 1 621 000 0 0 27 376 455 27 376 455 25 957 055 87 573 985
0110150 О150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6 896 380 6 896 380 4 580 000 179 550 809 250 21 000 788 250 788 250 788 250 7 705 630
0110180 О180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 213 200 213 200 0 0 213 200
2000 Охорона здоров‘я 33 937 800 33 937 800 0 0 0 4 000 000 1 500 000 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 37 937 800
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 27 752 300 27 752 300 4 000 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 31 752 300
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 21 642 300 21 642 300 0 0 21 642 300
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 3 610 000 3 610 000 0 0 3 610 000
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 762 800 762 800 0 0 762 800
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 528 100 528 100 0 0 528 100
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 124 500 124 500 0 0 124 500
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 4 354 200 4 354 200 0 0 4 354 200
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 3 505 100 3 505 100 0 0 3 505 100
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 155 500 155 500 0 0 155 500
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 327 500 327 500 0 0 327 500
0112146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 741 000 741 000 0 0 741 000
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 960 000 2 960 000 1 470 000 41 080 0 300 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 3 260 000
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 200 000 200 000 0 0 200 000
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 860 000 1 860 000 1 470 000 41 080 0 0 1 860 000
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 500 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 700 000 700 000 0 0 700 000
6000 Житлово-комунальне господарство 12 522 650 12 522 650 0 600 000 0 2 998 130 0 0 0 2 998 130 2 998 130 2 998 130 15 520 780
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0 1 486 130 1 486 130 1 486 130 1 486 130 1 486 130
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 120 000 120 000 230 000 230 000 230 000 230 000 350 000
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 269 000 269 000 0 0 269 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 12 083 650 12 083 650 600 000 1 282 000 1 282 000 1 282 000 1 282 000 13 365 650
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 50 000 50 000 0 0 50 000
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 223 000 223 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 000
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 223 000 223 000 0 0 223 000
7200 Газове господарство  0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 250 000 250 000 250 000 250 000
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів  0 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
7300 Будівництво та регіональний розвиток 468 500 468 500 0 0 0 11 856 125 0 0 0 11 856 125 11 856 125 10 456 725 12 324 625
0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 2 049 000 2 049 000 2 049 000 2 049 000 2 049 000
0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0 1 890 000 1 890 000 1 890 000 1 890 000 1 890 000
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 4 710 000 4 710 000 4 710 000 4 710 000 4 710 000
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0 2 790 125 2 790 125 2 790 125 1 390 725 2 790 125
0117340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 70 000 70 000 0 0 70 000
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 398 500 398 500 0 0 398 500
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0 417 000 417 000 417 000 417 000 417 000
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0 0 0 0 0 1 995 080 0 0 0 1 995 080 1 995 080 1 995 080 1 995 080
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0 1 995 080 1 995 080 1 995 080 1 995 080 1 995 080
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 445 000 445 000 0 0 0 6 688 870 0 0 0 6 688 870 6 688 870 6 668 870 7 133 870
0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 130 000 130 000 0 0 130 000
0117650 7641 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0 20 000 20 000 20 000 20 000
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0 6 668 870 6 668 870 6 668 870 6 668 870 6 668 870
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15 000 15 000 0 0 15 000
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 300 000 300 000 0 0 300 000
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 310 000 310 000 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 000
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 310 000 310 000 230 000 0 0 310 000
8300 Охорона навколишнього природного середовища  0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 100 000
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0 100 000 100 000 0 100 000
8400 Засоби масової інформації 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 600 000 600 000 0 0 600 000
0600000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 60 844 535 60 844 535 38 930 890 6 798 725 0 2 038 000 1 500 000 0 0 538 000 538 000 538 000 62 882 535
0610000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 60 844 535 60 844 535 38 930 890 6 798 725 0 2 038 000 1 500 000 0 0 538 000 538 000 538 000 62 882 535
0610160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 591 740 591 740 302 200 207 850 0 0 591 740
1000 Освіта 59 013 045 59 013 045 37 828 690 6 462 675 0 2 038 000 1 500 000 0 0 538 000 538 000 538 000 61 051 045
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13 514 200 13 514 200 6 720 000 2 405 900 1 138 000 1 000 000 138 000 138 000 138 000 14 652 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 40 476 990 40 476 990 27 624 590 3 504 390 900 000 500 000 400 000 400 000 400 000 41 376 990
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 29 025 400 29 025 400 23 624 590 0 0 29 025 400
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 1 275 140 1 275 140 0 0 1 275 140
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  3 170 150 3 170 150 2 200 000 331 600 0 0 3 170 150
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  759 620 759 620 600 000 0 0 759 620
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 092 085 1 092 085 684 100 220 785 0 0 1 092 085
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 239 750 1 239 750 800 000 128 200 0 0 1 239 750
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 10 709 035 10 709 035 5 446 645 1 021 780 0 1 090 500 280 000 81 500 0 810 500 810 500 810 500 11 799 535
1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 10 709 035 10 709 035 5 446 645 1 021 780 0 1 090 500 280 000 81 500 0 810 500 810 500 810 500 11 799 535
1010160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 428 960 428 960 243 000 10 500 610 500 610 500 610 500 610 500 1 039 460
4000 Культура i мистецтво 5 642 145 5 642 145 2 232 595 544 170 0 180 000 180 000 0 0 0 0 0 5 822 145
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 454 695 1 454 695 777 135 165 050 0 0 1 454 695
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 380 800 380 800 280 000 33 200 30 000 30 000 0 410 800
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 223 210 2 223 210 885 460 336 420 150 000 150 000 0 2 373 210
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  523 440 523 440 290 000 9 500 0 0 523 440
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 060 000 1 060 000 0 0 1 060 000
0611100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 942 730 1 942 730 1 400 000 167 110 100 000 100 000 81 500 0 2 042 730
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 2 695 200 2 695 200 1 571 050 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 895 200
3700000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 2 111 820 2 111 820 396 000 10 500 0 9 200 0 0 0 9 200 9 200 9 200 2 121 020
3710000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 2 111 820 2 111 820 396 000 10 500 0 9 200 0 0 0 9 200 9 200 9 200 2 121 020
3710160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 682 320 682 320 396 000 10 500 9 200 9 200 9 200 9 200 691 520
9100 Дотації з місцевого бюджету 1 211 200 1 211 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 211 200
3719110 9110 0180 Реверсна дотація  1 211 200 1 211 200 0 0 1 211 200
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 218 300 218 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 300
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  218 300 218 300 0 0 218 300
Всього  132 241 920 132 241 920 51 053 535 8 651 635 0 32 135 155 3 401 000 81 500 0 28 734 155 28 734 155 27 314 755 164 377 075
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 55 769 400 55 769 400 23 624 590 0 0 0 0 55 769 400
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 5 165 140 5 165 140 0 0 0 0 0 5 165 140
Секретар ради Н.А. Ковальова
Додаток 5
до рішення Тростянецької міської ради
№       від    .12.2017 року
Міжбюджетні трансферти  з обласного/державного бюджету та місцевих бюджетів   до міського бюджету  на 2018 рік
грн.
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з державного бюджету, що надходять до міського бюджету Субвенції , що надходять до районного бюджету
Субвенція загального фонду на: разом по субвенціям загального фонду Всього міжбюджетних трансфертів
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
41040200 41033900 41034200 41051500 41051500 41052000
Районний бюджет 3 890 000 5 629 900 327 500 5 957 400 9 847 400
Державний бюджет 29 025 400 16 679 200 45 704 600 45 704 600
Обласний бюджет 1 275 140 741 000 741 000 2 016 140
Бюджет Боромлянської ОТГ 3 366 400 3 366 400 3 366 400
Всього 5 165 140 29 025 400 16 679 200 8 996 300 327 500 741 000 55 769 400 60 934 540
Секретар ради           _________________           Н.А. Ковальова
Додаток 6
до рішення Тростянецької міської ради
№       від   .12.2017 року
Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВ КМБ/ТКВКБМС Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів, відповідного виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відмчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності будівництва об"єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
0100000 Міська рада  53 454 479 27 376 455
0110000 Міська рада  53 454 479 0 0 27 376 455
0110150 О150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Капітальні видатки 488 250
Капітальний ремонт приміщення 300 000
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації 0 0 2 500 000
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Капітальні видатки та капітальний ремонт 300 000
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду 1 486 130
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт водозабору по вул. Набережна 80 000 0 80 000
Капітальний ремонт водозабору спортбаза "Нескучне" 150 000 150 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 652 000
Капітальний ремонт спортивного майданчику (тенісного корту в парку ім. Чайковського) 180 000 180 000
Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру 450 000 450 000
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів  Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка" 200 000 200 000
Виготовлення проектної документації  "Будівництво вуличного газопроводу по селу Кам‘янка" 50 000 50 000
0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Виготовлення проектної документації "Будівництво котельні по вул. Гагаріна в с. Кам‘янка" 80 000 0 80 000
Виготовлення проектної документації "Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового праку "Тростянець" 50 000 50 000
Виготовлення проектної документації  "Будівництво артезіанської свердловини вис. Нескучне" 70 000 70 000
Будівництво водозабору виселку Нескучне (будівництво водопроводу від провул. Жовтневий до вул. М.Рибалка) 396 000 396 000
Будівництва мережі вуличного освітлення по вул.  Зоряна, Куца, Остапа Вишні, Академіка Погребняка, Лісна (співфінансування) 2 049 054 205 000
Виготовлення проектної документації та реконструкція системи газопостачання по вул. Заводська, 1 168 000 168 000
Реконструкція системи водовідведення центральної частини м. Тростянець (співфінансування) 2 446 961 720 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чорногірська, Чорновола, Пролетарська, З. Лучко, Жовтнева, пров. Жовтневий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 12) 50 000 50 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комунальна, Грабовського, Тімірязєва, Л. Українки, Луніна в м. Тростянець Сумської області (КТП № 78) 407 502 50 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Залізнична, Славгородська, Шевченка, Будівельна, Гришина, Нахімова, Коцюбинського, Кутузова, пров. Славгородський, Луніна, Кутузова в м. Тростянець Сумської області (КТП № 79)  50 000 0 0 50 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, 1 Травня, Садова, Мічуріна, Разіна, Гришина, пров. 1 Травня, Разіна, Пугачова, Тихий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 245) 50 000 50 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського в м. Тростянець Сумської області (КТП № 316) 50 000 50 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Докучаєва, Кошового, Дачна, Сосновий бір, Героїв Крут, І. Ярмош, пров. Сосновий бір в м. Тростянець Сумської області (КТП № 355) 50 000 50 000
Виготовлення проектної документації "Реконструкція котельні по вул. Шкільна (теплозабезпечення Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та амбулаторії з дільницями сімейних лікарів № 1)" 60 000 60 000
0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Виготовлення проектної документації "Реконструкція нежитлової будівлі їдальні -кафе з прибудовою у "Культурно-освітній центр" по вул. Благовіщенська, 56 б" 400 000 400 000
Реконструкція нежитлової будівлі їдальні -кафе з прибудовою у "Культурно-освітній центр" по вул. Благовіщенська, 56 б (співфінансування) 14 900 000 1 490 000
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Коригування проектної документації "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Калініна" 450 000 450 000
Будівництво спортивних та розважальних майданчиків в парку ім.Чайковського (волейбол) 180 000 180 000
Виготовлення проектної документації та будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Кеніга (стадіон ім. Куца) (співфінансування) 2 800 000 1 400 000
Виготовлення проектної документації  та реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга (основне та тренувальне поля) 2 680 000 2 680 000
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво тротуару по вул. К.Скрябіна - Л.Татаренка (від зупинки до магазину "Солодкий світ") 55 125 55 125
Будівництво тротуару парк ім. Чайковського 200 000 200 000
Будівництво тротуару по вул. Кеніга (ЗОШ № 2) 145 000 145 000
Будівництво вхідної групи до парку ім. Чайковського з боку вул. Л.Татаренка 4 099 221 1 490 000
Виготовлення проектної документації та будівництво пам‘ятного знаку "Захисникам України" 600 000 600 000
Будівництво пам‘ятику Туриста 300 000 300 000
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Придбання нежитлового приміщення по вул. Благовіщенська, 58 417 000 417 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Будівництво автомобільної дороги комунального значення по м. Тростянець (від вул. Підлісна до ПК5+32) (співфінансування 10%) 4 260 281 426 030
Будівництво автомобільної дороги комунального значення по с. Кам‘янка Тростянецького району Сумської області (від вул. Садова до ПК19+11) (співфінансування 10%) 12 648 914 1 264 900
Капітальний ремонт дорого комунальної власності по вул. Центральна та Лугова в  с. Лучка Тростянецького району Сумської області (співфінансування 10%) 2 141 421 214 150
Виготовлення робочого проекту "Будівництво моста с. Лучка" 60 000 60 000
Коригування  проектної документації "Капітальний ремонт дороги по вул. Славгородська" 15 000 15 000
Коригування  проектної документації "Будівництво дороги по вул. 1 Травня" 15 000 15 000
0117650 7641 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки 20 000
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Внесок у статуний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на капітальні видатки та капітальний ремонт 6 668 870
0600000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 500 000 0 0 538 000
0610000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 500 000 0 0 538 000
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 38 000
Виготовлення проектної документації "Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ "Ромашка" по вул. Шевченка, 7в 100 000 100 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Виготовлення проектної документації "Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5" по                                     вул. Миру, 32 400 000 400 000
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 810 500
1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 810 500
1010160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Капітальні видатки 610 500
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Капітальні видатки 200 000
3700000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 9 200
3710000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 9 200
3710160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Капітальні видатки 9 200
53 954 479 0 0 28 734 155
Секретар ради                             ________________               Н.А. Ковальова
Додаток 7
до рішення Тростянецької міської ради
№       від 22.12.2017 року
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000 Міська рада  13 352 650 27 456 455 40 809 105
0110000 Міська рада  13 352 650 27 456 455 40 809 105
0110150 О150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 788 250 788 250
0110180 О180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2017-2020 роки 100 000 100 000
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 2 500 000 2 500 000
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполучені міста Тростянець на 2016-2020 роки 200 000 200 000
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 300 000 300 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 600 000 600 000
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 1 486 130 1 486 130
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 230 000 230 000
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комцнальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2016-2018 року 269 000 269 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 12 083 650 1 282 000 13 365 650
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів  Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 250 000 250 000
0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 2 049 000 2 049 000
0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 1 890 000 1 890 000
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 4 710 000 4 710 000
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 2 790 125 2 790 125
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 417 000 417 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 1 995 080 1 995 080
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 6 668 870 6 668 870
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Програма розвитку партнерства та міжнародної діяльності в місті Тростянець на 2017-2020 роки 100 000 100 000
0118312 8312 0512 Утилізація відходів Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 100 000 100 000
0600000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 0 538 000 538 000
0610000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 0 538 000 538 000
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 138 000 138 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 400 000 400 000
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 0 810 500 810 500
1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 0 810 500 810 500
1010160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 610 500 610 500
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 200 000 200 000
3700000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 0 9 200 9 200
3710000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 0 9 200 9 200
3710160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Програма економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік 9 200 9 200
Всього  13 352 650 28 814 155 42 166 805
Секретар ради ______________                   Н.А. Ковальова
Додаток 8
до рішення  Тростянецької міської ради
№      від     .12.2017 року
Перелік
фінансування об’єктів з бюджету  міської ради
на “Організація благоустрою населених пунктів” на  2018 рік
Статті видатків Планова вартість
грн.
Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев), із них: 2 517 750
видатки за погодженням з квартальними комітетами по місту 1 050 000
видатки за погодженням з Кам‘янським квартальним комітетом 807 750
видатки за погодженням з Зарічанським квартальним комітетом 660 000
Код 2210  Предмети, атеріали, обладнання та інвентар 630 000
Придбання фасадної фарби для Круглого двору 40 000
Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць 35 000
Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше 195 000
Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ  70 000
Придбання огорожі 100 000
придбання каналізаційних люків 30 000
Придбання ящіків для квітів та дерев 30 000
придбання квітів та зелених насаджень 100 000
Придбання піску для посипання доріг піщаною сумішшю 20 000
Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.) 100 000
Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них 40 000
Код 2240  Оплата послуг (крім комунальних) 8 335 893
Поточний ремонт доріг та тротуарів
внутрішньодворових дороги по вул. Машинобудівна, 16а, 20 135 125
внутрішньодворових дороги по вул. Відродження, 4, 6а 195 000
внутрішньодворових дороги по вул. Л.Татаренка, 3 а 190 000
внутрішньодворових дороги по вул. Л.Татаренка, (квадрат) 199 600
Капітальний ремонт тротуару по вул. Вознесенська (ЗОШ № 1- 50м2 та навпроти - 38,5 м2) 35 700
поточний (ямковий) ремонт доріг по вул. Кузьми Скрябіна, Миру, Б.Хмельницького, Заводська, Кеніга та інші 195 000
поточний ремонт заїзду на вул. Катерини Левадної, Борисенка 180 000
поточний ремонт дороги по вул. Зарічна 199 000
поточний  ремонт дороги по вул. Лісна 80 000
поточний ремонт дороги по вул. Пам‘яті 80 000
поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Луніна, Гришина 100 000
поточний ремонт дороги по вул. Грушевського 100 000
поточний ремонт дороги по вул. Набережна 100 000
поточний ремонт дороги по пл. 40-Армії 60 000
поточний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького, Підлісна 190 000
поточний ремонт заїзду на вул. Козацька 100 000
поточний ремонт дороги по вул. Трикутна 60 000
поточний ремонт дороги по вул. Заводська 190 000
поточний ремонт дороги по вул. Благовіщенська, Вознесенська 150 000
поточний ремонт дороги по вул. Енергетиків 190 000
поточний ремонт стоянки біля ДНЗ "Калинка" (плитка) 115 000
поточний ремонт дороги на перехресті вул. Олексія Братушки 100 000
поточний ремонт стоянки по вул. Вознесенська (біля храму) 120 000
поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенська 36-40 60 000
поточний ремонт тротуару по вул. Л.Татаренка вздовж ДНЗ "Калинка"  35 000
поточний ремонт тротуару по вул. Миру (біля міської ради) 40 000
Поточний  ремонт тротуару по вул. Калініна (стадіон) 55 000
поточний ремонт тротуару по вул. Вознесенська (від маг."Росинка" до ЗОШ № 1, біля зупинки ЗОШ №1) 112 000
Влаштування підпірної стінки по провул. Комарова 20 000
поточний ремонт стоянки по вул. Л.Татаренка (вхід в парк) 195 000
Влаштування підпірної стінки по провул. Радіщева, 34 20 000
Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій 100 000
Поточний ремонт  прибудинкових та спортивних майданчиків,  їх встановлення  та благоустрій 100 000
Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі  50 000
Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга 50 000
Поточний ремонт Круглого двору 50 000
Чищення канав 20 000
Озеленення міста, косіння трави, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями 190 000
Встановлення дорожніх знаків  50 000
Розмітка вулиць 70 000
Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації (підтоплення, пожежі та інше) 10 000
Благоустрій парку ім. Чайковського та парку біля Благовіщенської цервки (тротуар, лавки, столи, фонарі та інше) 100 000
Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне, на р.Боромля, озеро Сажалка 150 000
Благоустрій меморіалів та пам`ятників 30 000
Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури 80 000
Обслуговування та влаштування міських туалетів  10 000
Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга  40 000
Послуги по утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка 20 000
Встановлення камер відеоспостереження по місту та облаштування покриття WI-FI інтернетом 53 468
Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі 900 000
Вивезення сміття 370 000
Роботи з утримання місць поховань 350 000
Роботи з утримання  вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень 950 000
Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь") 3 000
Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) 100 000
Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше) 50 000
Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста 8 000
Благоустрій мереж дощових каналізацій 50 000
Благоустрій міського кладовища  по вул. Пам‘яті (стела для прощання,  сходи) 100 000
Влаштування майданчиків для збирання ТПВ  30 000
Благоустрій автобусних зупинок  40 000
Благоустрій прибудинкових територій по вул. Татаренка (5а-9а-11а,7а) 190 000
Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста 150 000
Вилов бродячих тварин 30 000
Встановлення трибуни біля спортивних майданчиків в парку ім. Чайковського (волейбол, баскетбол) 150 000
Облаштування міського полігону ТПВ (освітлення, огорожа, майданчик для зберігання та сортування вторинної сировини) 20 000
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 30 000
Встановлення бортового каменю (бюрдюр) по вул. Вознесенська, Благовіщенська та інші 40 000
Код 2273  Оплата електроенергії 600 000
Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста 600 000
Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 52 000
Придбання та монтаж елементів примусового зменшення швидкості (К.Скрябіна , Л.Кеніга, Л.Татаренка, Машинобудівна) 52 000
Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 600 000
Придбання обладнання, що підлягає встановленню ("Альтанки" в парк ім. Чайковського, виготовлення металевих та дерев"яних конструкцій, фігури з пластика) 450 000
Придбання дитячих та спортивних майданчиків 150 000
Код 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 630 000
Капітальний ремонт спортивного майданчику (тенісного корту в парку ім. Чайковського) 180 000
Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру 450 000
Всього 13 365 643
Секретар ради             ______________    Н.А. Ковальова
Додаток 9
до рішення Тростянецької міської ради
№          від      .12.2017 року
Титульний список капітального ремонту
"Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"
 на 2018 рік
№ з/п Перелік робіт Адреса будинку  Планова вартість грн.
1 К/р покрівлі  вул. Сосновий бір 18 53 000
2 К/р покрівлі  вул. Шевченка, 7 60 000
3 К/р покрівлі  вул  Машинобудівна 12  124 000
4 К/р покрівлі  вул  Машинобудівна 15 127 000
5 К/р покрівлі  вул  Миру 13  263 700
6 К/р покрівлі  вул  Кеніга 42а  149 700
7 К/р покрівлі(водостоку)  вул.. Благовіщенська 52б  55 000
8 К/р покрівлі(водостоку)  вул.. Б.Хмельницького 31  35 000
9 К/р відмостки  вул.. Машинобудівна 10  23 400
10 К/р відмостки  вул.. Машинобудівна 15  23 600
11 К/р відмостки  вул.. Кеніга 36  20 500
12 К/р відмостки  вул.. Шевченка 11  29 400
13 К/р відмостки  вул.. Миру 21  26 500
14 К/р відмостки  вул.. Миру 13  26 500
15 К/р відмостки   вул.. Миру 23  14 000
16 К/р відмостки  вул.. Сосновий бор 9  15 000
17 К/р відмостки  вул.. Енергетиків 4  32 100
18 К/р тамбуру  вул.. Сосновий бор 18  14 100
19 К/р тамбуру  вул.. Б.Хмельницького 37  10 000
20 К/р тамбуру  вул.. Сосновий бор 21  16 400
21 К/р ганку  вул.. Набережна 35  10 800
22 К/р ганку  вул. Кеніга 7 (1 підїзд) 8 300
23 К/р входу в підвал  та ганку вул. Л.Татаренка 5а 8 під’їзд  9 000
24 К/р входу в підвал  та ганку вул. Благовіщенська 22  19 500
25 К/р водопроводу  вул.. Будівельна 8  7 700
26 К/р водопроводу  вул.. Кеніга 36  4 900
27 К/р водопроводу  вул.. Сосновий бор 21  6 000
28 К/р водопроводу  вул.. Кеніга 42а  5 000
29 К/р каналізації  вул.. Радянська 2а  6 600
30 К/р каналізації  вул.. Кеніга 36  6 600
31 К/р каналізації  вул.. Благовіщенська 48 кв 4 4 400
32 К/р каналізації  вул.. Кеніга 42а  6 600
33 К/р каналізації  вул.. Будівельна 8  10 700
34 К/р каналізації  вул.. Сосновий бор 21  16 800
35 К/р мережі електропостачання вул. Л.Татаренка 9а  65 000
36 К/р приміщення вул. Заводська, 1 85 430
37 К/р електричних мереж  вул.. Машинобудівна 16  9 700
38 К/р електричних мереж  вул.. Машинобудівна 16 а  18 600
39 К/р електричних мереж  вул.. Ломоносова 1а  7 500
40 К/р електричних мереж  вул.. Шевченка 120 в  4 400
41 К/р електричних мереж  вул.. Нескучанська 52  3 700
42 Непередбачені роботи  50 000
       Всього:  1 486 130
Склав економіст     ________________   А.М. Калініченко
Доходи та видатки міського бюджету на 2018 рік
2017 2018 потреба  2018
Органи місцевого самоврядування, в т.ч. 4 931 600 12 800 000 8 376 150
апарат міської ради 4 931 600 12 000 000 7 684 630
фінансове управління 0 800 000 691 520
Освіта 20 941 391 95 838 827 60 882 535
відділ освіти 221 500 591 740 591 740
Школи в т.ч. 67 607 057 40 476 990
субвенція з держ бюджету 29 025 400 29 025 400
дод дотація 1 275 140 1 275 140
власні 37 306 517 10 176 450
ДНЗ 12 198 681 16 955 047 13 552 200
ПДтаЮ 5 660 850 7 244 467 3 170 150
ДЮСШ 1 424 030 1 751 756 1 239 750
Метод кабінет 1 657 830 1 180 500 759 620
Централ бухгалтерія 1 100 000 1 092 085
Культура 5 787 055 7 980 833 8 624 335
відділ культури 0 1 100 000 1 039 460
Бібліотеки 2 105 281 2 484 418 1 454 695
субвенція з районного бюджету 332 000
Клуби 2 109 944 2 933 724 2 223 210
Музей 441 830 562 691 380 800
Музшкола 2 129 950 2 705 100 1 942 730
Святкові 1 130 000 2 000 000 1 060 000
Централізована бухгалтерія 523 440
Тер центр 3 417 300 1 860 000
субвенція з районного бюджету 500 000
Архів 113 200
Архів села інші (боромля - 42951 грн.; інші - 52959)
Стадіон 1 563 217 3 500 000 2 895 200
Пожарка 394 628 310 000
Охорона здоров‘я 5 028 300 36 437 800
ЦРЛ 41 144 900 30 252 300
субвенція 21 642 300
дотація 3 610 000
власні 5 000 000
Поліклініки та амбулаторії 4 776 900 9 617 400 4 354 200
субвенція 3 505 100
дотація 155 500
власні 693 600
ФАПи 251 400 2 107 400 762 800
субвенція 528 100
дотація 124 500
власні 110 200
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) 327 500
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) 741 000
Центр людей похилого віку 500 000
Пільговий проїзд 153 000 200 000
Мат допомога населенню 60 000 100 000
Послуги по реалізації соціальних проектів 488 571 600 000
Капітальний  ремонт житлового фонду (додаток 1) 1 121 284 1 486 130
Водопровідно-каналізаційне господарство 58 437 120 000
Благоустрій (додаток 2) 10 206 258 13 365 650
Фінансова підтримка комунальних та дочірніх підприємств 495 050 869 000
Розробка містобуд документац (дет план територ та ін) 78 281 398 500
Землеустрій (грошова оцінка землі, межі міста) 23 000 123 000
Заходи з енергозбереження 40 000 130 000
Пам‘ятки архітектури (облікова документація) 70 000
Комунальна власність  130 000 150 000
Депутатська діяльність та вуличні комітети 114 000 100 000
Розвиток партнерства 103 500 100 000
Розробка проектів 200 000
Членські внески (Асоціац та ін) 13 000 15 000
Бюджет розвитку (додаток 3) 12 836 125
Землеустрій (продаж землі) 20 000 20 000
Розвиток доріг (додаток 4) 1 995 080
Поповнення статутного фонду комунальним та дочірнім підприємствам 6 668 870
Утримання міського сміттєзвалища  100 000
Субвенції районному бюджету, в т.ч.: 218 300
  - забезпечення виплат щомісячної матеріальної допомоги на проїзд для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання 20 000
  - виплата компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги 80 000
  - надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов‘язку 27 000
  - програма соціальної підтримкигромадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу" 30 000
 - субвенція на утримання Тростянецького районного центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді 30 000
 - на виконання районної програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей на 2017-2020 роки 31 300
Реверсна дотація 1 211 200
Всього видатки 161 076 075
освітня субвенція 29 025 400
медична субвенція (вторинна медицина) 21 642 300
медична субвенція (первинна медицина) 4 033 200
додаткова дотація з державного бюджету 5 165 140
додаткова дотація з районного бюджету 832 000
екологічний податок 100 000
бюджет розвитку 1 419 400
субвенція з державного бюджету (цукровий та нецукровий діабет) 327 500
субвенція з державного бюджету (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) 741 000
власні доходи загалнього фонду 97 790 135
Всього доходи 161 076 075