ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11.07.16/27
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року.
У К Р А Ї Н А ПРОЕКТ
Тростянецька міська рада
11 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 14.07.2016 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року:
- по доходах в сумі 14 374 664 грн., у тому числі:
спеціальний фонд – 1 242 250 грн. (додаток 1);
- по видатках в сумі – 13 164 538 грн., у тому числі:
спеціальний фонд – 3 376 754 грн. (додаток 2).
2. Зобов’язати апарат міської ради та його відділи активізувати роботу з наповнення міського бюджету та забезпечити належний контроль за ефективним та економним використанням бюджетних коштів у другому півріччі 2016 року.
3. Дане рішення направити у відділи економічного розвитку, маркетингу та залучення інвестицій, бухгалтерського обліку та звітності, економісту апарату міської ради та оприлюднити в ЗМІ.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету
за І півріччя 2016 року
При затвердженому показнику надходжень в І півріччі 2016 року в сумі 13316,37 тис. грн. фактично до загального фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 13132,41 тис. грн., що складає 98,6 % до затвердженого показника. При цьому по власним доходам міського бюджету (без офіційних трансфертів) доходна частина загального фонду міського бюджету виконана на 110,4 %. По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 1242,25 тис. грн.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 107,4 %, фактично надійшло 8036,62 тис. грн. при запланованих показниках 7415,64 тис. грн.
Так, податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості, який формується за рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 128,2 %, надійшло 38,74 тис. грн. при запланованих показниках 30 тис. грн.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 273%, надійшло 16,38 тис. грн. при запланованих показниках 6,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали в сумі 2243,09 тис. грн, що складає 103,4% від запланованих надходжень, або на 1342,24 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження по місцевих податках і зборах виконано на 110,0%, надійшло 5732,59 тис. грн. при запланованих показниках 5211,04 тис. грн.
По основному бюджетоутворюючому податку міського бюджету у І півріччі 2016 року – платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 3909,94 тис. грн. фактичні надходження склали 3835,16 тис. грн. або 98,09 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження по платі за землю в звітному періоді збільшились на 202,24%.
Надходження по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 156,5%, фактично надійшло коштів у сумі 1818,7 тис. грн.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 218,1 %, фактично надійшло 306,23 тис. грн. при запланованих показниках 140,4тис. грн.
Забезпечення виконання по неподатковим надходженням відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг (фактично надійшло 219,18 тис. грн., виконано на 292,2 %) та надходжень від сплати державного мита (фактично надійшло 65,55 тис. грн., виконано на 130,1 %).
По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 1242,25 тис. грн., що складає 30,5 % від запланованих надходжень. Даний показник більше рівня надходжень минулого року на 576,51 тис. грн. Така ситуація пов’язана з фактичним продажем однієї земельної ділянки та розпочатою процедурою продажу ще трьох земельних ділянок. Надходження міського бюджету з продажу землі в звітному періоді становили 370,29 тис. грн, що складає 49,3% від запланованих надходжень.
Загалом за 6 місяці 2016 року доходи міського бюджету склали 14374,66 тис. грн.. Даний показник більше на 5,6 млн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.
Так за 6 місяці 2016 року видатки загального фонду міського бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування склали 1141,79 тис. грн., що складає 95,6 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 269,83тис. грн. В основному таке зростання пов’язане зі створенням відділу з питань державної реєстрації.
На дошкільну освіту у І півріччі 2016 року при затверджених показниках фінансування 4712,21тис. грн. фактично профінансовано коштів у сумі 4003,64 тис. грн., що складає 85 % затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки міського бюджету на дошкільну освіту зросли на 595,16 тис. грн.
На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 3477,51 тис. грн. фактично профінансовано 3362,6 тис. грн., що складає 96,7 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство міста, а саме на його благоустрій зросли на 1483,79 тис. грн.
На фінансування міських закладів культури у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 795,999 тис. грн., що складає 77,9 % до затверджених на цей період показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування культури і мистецтва зросли на 153,71 тис. грн.
Фінансування видатків, що не віднесені до основних груп за січень-червні 2016 року, при затверджених показниках у сумі 195,79 тис. грн. фактично склали 181,35 тис грн., або 92,6 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки за цим напрямом фінансування зменшились на 4,17 тис. грн., що є показником покращення існуючого стану платежів.
Податкові надходження в звітному періоді виконані на 107,4 %, фактично надійшло 8036,62 тис. грн. при запланованих показниках 7415,64 тис. грн.
Так, податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості, який формується за рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності виконано на 128,2 %, надійшло 38,74 тис. грн. при запланованих показниках 30 тис. грн.
Надходження по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 273%, надійшло 16,38 тис. грн. при запланованих показниках 6,0 тис. грн.
Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали в сумі 2243,09 тис. грн, що складає 103,4% від запланованих надходжень, або на 1342,24 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження по місцевих податках і зборах виконано на 110,0%, надійшло 5732,59 тис. грн. при запланованих показниках 5211,04 тис. грн.
По основному бюджетоутворюючому податку міського бюджету у І півріччі 2016 року – платі за землю при затверджених на звітний період показниках надходжень у сумі 3909,94 тис. грн. фактичні надходження склали 3835,16 тис. грн. або 98,09 % до запланованого рівня. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження по платі за землю в звітному періоді збільшились на 202,24%.
Надходження по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 156,5%, фактично надійшло коштів у сумі 1818,7 тис. грн.
Неподаткові надходження в звітному періоді виконані на 218,1 %, фактично надійшло 306,23 тис. грн. при запланованих показниках 140,4тис. грн.
Забезпечення виконання по неподатковим надходженням відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг (фактично надійшло 219,18 тис. грн., виконано на 292,2 %) та надходжень від сплати державного мита (фактично надійшло 65,55 тис. грн., виконано на 130,1 %).
По спеціальному фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 1242,25 тис. грн., що складає 30,5 % від запланованих надходжень. Даний показник більше рівня надходжень минулого року на 576,51 тис. грн. Така ситуація пов’язана з фактичним продажем однієї земельної ділянки та розпочатою процедурою продажу ще трьох земельних ділянок. Надходження міського бюджету з продажу землі в звітному періоді становили 370,29 тис. грн, що складає 49,3% від запланованих надходжень.
Загалом за 6 місяці 2016 року доходи міського бюджету склали 14374,66 тис. грн.. Даний показник більше на 5,6 млн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.
Так за 6 місяці 2016 року видатки загального фонду міського бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування склали 1141,79 тис. грн., що складає 95,6 % до запланованого рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 269,83тис. грн. В основному таке зростання пов’язане зі створенням відділу з питань державної реєстрації.
На дошкільну освіту у І півріччі 2016 року при затверджених показниках фінансування 4712,21тис. грн. фактично профінансовано коштів у сумі 4003,64 тис. грн., що складає 85 % затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки міського бюджету на дошкільну освіту зросли на 595,16 тис. грн.
На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді при затверджених показниках фінансування у сумі 3477,51 тис. грн. фактично профінансовано 3362,6 тис. грн., що складає 96,7 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство міста, а саме на його благоустрій зросли на 1483,79 тис. грн.
На фінансування міських закладів культури у звітному періоді використано фінансових ресурсів на загальну суму 795,999 тис. грн., що складає 77,9 % до затверджених на цей період показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування культури і мистецтва зросли на 153,71 тис. грн.
Фінансування видатків, що не віднесені до основних груп за січень-червні 2016 року, при затверджених показниках у сумі 195,79 тис. грн. фактично склали 181,35 тис грн., або 92,6 % до затверджених показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки за цим напрямом фінансування зменшились на 4,17 тис. грн., що є показником покращення існуючого стану платежів.
Начальник відділу економічного
розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності В.А. Злепко
розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності В.А. Злепко
| Додаток 1 | ||||||
| до рішення №____ | ||||||
| Тростянецької міської ради | від ____________2016 р | |||||
| Звіт | ||||||
| по виконаню доходів по Тростянецькій міській раді |
||||||
| станом на 1 ЛИПНЯ 2016 року | ||||||
| Загальний фонд | Доходи | |||||
| Код бюджету | Найменування доходів | Одн. вим. | Затверджено по бюджету на 2016 рік |
Затверджено по бюджету на звітний період |
Надійшло доходів за звітний період |
Виконано % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10000000 | Податкові надходження: | грн. | 10 732 250 | 7 415 638 | 8 036 623 | 108,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | грн. | 60 000 | 30 000 | 38 474 | 128,2 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | грн. | 60 000 | 30 000 | 38 474 | 128,2 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | грн. | 60 000 | 30 000 | 38 474 | 128,2 |
| 13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | грн. | 10 000 | 6 000 | 16 383 | 273,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | грн. | 10 000 | 6 000 | 16 383 | 273,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | грн. | 10 000 | 6 000 | 16 383 | 273,0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | грн. | 2 600 000 | 2 168 600 | 2 243 087 | 103,4 |
| 16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | грн. | 6 090 | |||
| 16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | грн. | 6 090 | |||
| 16010200 | Комунальний податок | грн. | 6 090 | |||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | грн. | 8 062 250 | 5 211 038 | 5 732 589 | 110,0 |
| 18010000 | Податок на майно | грн. | 5 561 250 | 4 048 141 | 3 917 167 | 96,8 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | грн. | 50 000 | 30 000 | 1 212 | 4,0 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | грн. | 66 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | грн. | 150 000 | 75 000 | 57 390 | 76,5 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | грн. | 700 000 | 404 000 | 859 816 | 212,8 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | грн. | 3 645 000 | 3 178 941 | 2 726 657 | 85,8 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | грн. | 200 000 | 52 000 | 28 615 | 55,0 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | грн. | 750 000 | 275 000 | 220 077 | 80,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | грн. | 66 250 | 33 200 | 23 333 | 70,3 |
| 18030000 | Туристичний збір | грн. | 1 000 | 600 | 625 | 104,2 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | грн. | 1 000 | 600 | 625 | 104,2 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -3 899 | |||
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -1 618 | |||
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | грн. | -2 281 | |||
| 18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | грн. | 2 500 000 | 1 162 297 | 1 818 697 | 156,5 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | грн. | 500 000 | 202 000 | 172 029 | 85,2 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | грн. | 2 000 000 | 960 297 | 1 646 667 | 171,5 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | грн. | 275 000 | 140 400 | 306 229 | 218,1 |
| 21080000 | Інші надходження | грн. | 10 000 | 6 000 | 11 496 | 191,6 |
| 21080500 | Інші надходження | грн. | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | грн. | 10 000 | 6 000 | 1 496 | 24,9 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | грн. | 10 000 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | грн. | 260 000 | 131 400 | 287 624 | 218,9 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | грн. | 150 000 | 75 000 | 219 180 | 292,2 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | грн. | 2 940 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | грн. | 150 000 | 75 000 | 103 490 | 138,0 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 112 750 | ||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | грн. | 10 000 | 6 000 | 2 894 | 48,2 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | грн. | 10 000 | 6 000 | 2 894 | 48,2 |
| 22090000 | Державне мито | грн. | 100 000 | 50 400 | 65 549 | 130,1 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | грн. | 80 000 | 40 200 | 35 746 | 88,9 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | грн. | 9 | |||
| 22090400 | Державне мито, пов’ язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | грн. | 20 000 | 10 200 | 29 795 | 292,1 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | грн. | 5 000 | 3 000 | 7 109 | 237,0 |
| 24060000 | Інші надходження | грн. | 5 000 | 3 000 | 7 109 | 237,0 |
| 24060300 | Інші надходження | грн. | 5 000 | 3 000 | 7 109 | 237,0 |
| 30000000 | Доходи від операції з капіталом | грн. | 100 000 | 400 | 317 | 79,2 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | грн. | 100 000 | 400 | 317 | 79,2 |
| Разом доходів по загальному фонду | грн. | 11 107 250 | 7 556 438 | 8 343 169 | 110,4 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | грн. | 10 038 616 | 5 759 928 | 4 789 245 | 83,1 |
| 41000000 | Від органів державного управління | грн. | 10 038 616 | 5 759 928 | 4 789 245 | 83,1 |
| 41020000 | Дотації | грн. | ||||
| 41020900 | Інші додаткові дотації | грн. | ||||
| 41030000 | Субвенції | грн. | 10 038 616 | 5 759 928 | 4 789 245 | 83,1 |
| 41035000 | Інші субвенції | грн. | 10 029 557 | 5 755 928 | 4 785 245 | 83,1 |
| 41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | грн. | 9 059 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| Всього доходів по загальному фонду | - | 21 145 866 | 13 316 366 | 13 132 414 | 98,6 | |
| Спеціальний фонд | Доходи | |||||
| Код бюджету | Найменування доходів | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік |
Надійшло доходів за звітний період |
Виконано % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19010000 | Екологічний податок | грн. | 45 000 | 29 757 | 66,1 | |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | грн. | 25 000 | 18 872 | 75,5 | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | грн. | 5 000 | 1 917 | 38,3 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | грн. | 15 000 | 8 969 | 59,8 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | грн. | 90 000 | 190 686 | 211,9 | |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | грн. | 65 000 | 47 250 | 72,7 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | грн. | 15 000 | 16 | 0,1 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | грн. | 10 000 | 143 420 | 1434,2 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | грн. | 1 109 491 | 595 581 | 53,7 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згдіно з їх основною діяльністю | грн. | 1 100 000 | 589 030 | 53,5 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | грн. | 7 000 | 4 060 | 58,0 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 2 491 | 2 491 | 100,0 | ||
| 25020000 | Інші джерала власних надходжень бюджетних установ | грн. | 55 936 | 55 936 | 100,0 | |
| 25020100 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | грн. | 55 936 | 55 936 | 100,0 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | грн. | 2 770 596 | 370 289 | 13,4 | |
| 31030000 | Кошти від відчудження майна, що перебуває в комунальній власності | грн. | 2 020 000 | |||
| 33010000 | Надходження від продажу землі | грн. | 750 596 | 370 289 | 49,3 | |
| 33010100 | Надходження від продажу землі | грн. | 750 596 | 370 289 | 49,3 | |
| Разом доходів спеціального фонду: | грн. | 4 071 023 | 1 242 250 | 30,5 | ||
| 41035000 | Інша субвенція | грн. | ||||
| Всього доходів по спеціальному фонду | - | 4 071 023 | 1 242 250 | 30,5 | ||
| Міський голова | Ю. А. Бова | |||||
| Склав економіст | А.М. Калініченко | |||||
| Додаток 2 | ||||||
| до рішення №____ | ||||||
| Тростянецької міської ради | від ____________2016 р | |||||
| Звіт | ||||||
| по виконаню видатків по Тростянецькій міській раді |
||||||
| станом на 1 ЛИПНЯ 2016 року | ||||||
| Видатки бюджету Загальний фонд | ||||||
| Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Затвердено на звітний період | Виконано за звітний період |
Виконано % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | грн. | 1 578 460 | 1 194 595 | 1 141 787 | 95,6 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | грн. | 8 571 164 | 4 712 209 | 4 003 635 | 85,0 |
| 70804 | Централізована бухгалтерія | грн. | 170 000 | 90 803 | 86 840 | 95,6 |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | 75 000 | 20 600 | 18 040 | 87,6 |
| 91214 | Інші установи та заклади | грн. | 320 000 | 203 000 | 194 651 | 95,9 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | грн. | 5 164 913 | 3 477 513 | 3 362 600 | 96,7 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | грн. | 5 064 913 | 3 377 513 | 3 262 600 | 96,6 |
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об‘єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | грн. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 110000 | Культура і мистецтво | грн. | 1 440 952 | 1 021 219 | 795 999 | 77,9 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | грн. | 300 000 | 300 000 | 287 831 | 95,9 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | грн. | 1 140 952 | 721 219 | 508 168 | 70,5 |
| 150000 | Будівництво | грн. | 10 000 | 10 000 | 2 880 | 28,8 |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового значення | грн. | 10 000 | 10 000 | 2 880 | 28,8 |
| 250000 | Видатки, що не віднесені до основних груп | грн. | 215 790 | 195 790 | 181 352 | 92,6 |
| 250404 | Інші видатки | грн. | 215 790 | 195 790 | 181 352 | 92,6 |
| Разом видатків по загальному фонду: | - | 17 546 279 | 10 925 729 | 9 787 784 | 89,6 | |
| Видатки | Спеціальний фонд | |||||
| Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 рік | Виконано за звітний період |
Виконано % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування (плата за послуги (оренда приміщень) | грн. | 9 336 | 130 | 1,4 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти (плата за послуги) | грн. | 1 000 000 | 426 918 | 42,7 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти (благодійні внески) | грн. | 37 336 | 37 336 | 100,0 | |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | ||||
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ (благодійні внески) | грн. | 18 100 | 18 100 | 100,0 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (благодійні внески) | грн. | 500 | 500 | 100,0 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (плата за послуги) | грн. | 139 004 | 127 607 | 91,8 | |
| 100100 | Житлово-комунальне господарство | грн. | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | грн. | ||||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | грн. | ||||
| 150000 | Будівництво | грн. | 2 785 218 | 424 560 | 15,2 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | грн. | 2 785 218 | 424 560 | 15,2 | |
| 160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | грн. | 10 000 | 2 000 | 20,0 | |
| 160101 | Землеустрій | грн. | 10 000 | 2 000 | 20,0 | |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика | грн. | ||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг | грн. | ||||
| 180000 | Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю | грн. | ||||
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | грн. | ||||
| 240000 | Цільові фонди | грн. | 170 855 | 50 430 | 29,5 | |
| 240602 | Утилізація відходів | грн. | 170 855 | 50 430 | 29,5 | |
| Разом видатків | - | 4 170 349 | 1 087 581 | 26,1 | ||
| 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||
| Код бюджету | Найменування видатків | Одн. вим. (грн.) | Затверджено по бюджету на 2016 р. | Виконано за звітний період |
Виконано % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | грн. | 33 540 | 33 140 | 98,8 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | грн. | 79 000 | 37 443 | 47,4 | |
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | грн. | 200 000 | |||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | грн. | 1 159 543 | 592 504 | 51,1 | |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | грн. | 200 000 | 6 579 | 3,3 | |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | грн. | 461 070 | 170 014 | 36,9 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | грн. | 209 680 | 724 651 | 345,6 | |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг | грн. | 254 500 | 4 212 | 1,7 | |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | грн. | 850 000 | 536 421 | 63,1 | |
| 250404 | Інші видатки | грн. | 184 210 | 184 210 | 100,0 | |
| Разом видатків | - | 3 631 543 | 2 289 173 | 63,0 | ||
| Разом видатків по спеціальному фонду: | - | 7 801 892 | 3 376 754 | 43,3 | ||
| Міський голова | Ю. А. Бова | |||||
| Склав економіст | А.М. Калініченко | |||||