ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 24.12.2018/77

                                                   У К Р А Ї Н А                                   ПРОЕКТ

 

Тростянецька міська рада

12 сесія 7 скликання

(четверте пленарне засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 
від    .     .2018 року                              
м. Тростянець                                №
 
Про міський бюджет
на 2019 рік
 
         Розглянувши поданий виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проект міського бюджету на 2019 рік, сформований на підставі  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
міська рада вирішила:
 
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 184 375 588,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 10 141 400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 148 984 973,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 532 015 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                                     35 390 615,00 гривень згідно з  додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                               35 390 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі  5 000,00 гривень, що становить 0,004  відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього рішення.
Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  з наступним затвердженням на сесії міської ради:
 вносити зміни до дохідної та видаткової частини міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів;
 здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм згідно з додатком 7 до цього рішення.
 
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:
 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
10. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
11.  Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
12. Тростянецькій міській раді Сумської області забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 
13. Надати право міському голові у міжсесійний період укладати угоди про передачу міжбюджетних трансфертів.
 
14. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  при необхідності вносити зміни та уточнення до міського бюджету на 2019 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:
в межах загального обсягу видатків по міському бюджету;
 
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.
 
 
 
Міський голова                                                            Ю.А. Бова
Додаток 1
до рішення    сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
№      від 24.12.2018 року
Д о х о д и   м і с ь к о г о   б ю д ж е т у   н а    2 0 19   рік
(грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 117 439 737 117 314 737 125 000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 81 430 637 81 430 637
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 81 307 137 81 307 137
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 78 804 727 78 804 727
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 258 000 1 258 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 719 500 719 500
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 520 910 520 910
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 4 000 4 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 123 500 123 500
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 123 500 123 500
13000000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 400 500 400 500
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 400 000 400 000
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 400 000 400 000
13030000 Рентна плата за користування надрами 500 500
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 500 500
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 000 000 1 000 000
14021900 Пальне 1 000 000 1 000 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 4 200 000 4 200 000
14031900 Пальне 4 200 000 4 200 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2 000 000 2 000 000
18000000 Місцеві податки і збори 28 283 600 28 283 600
18010000 Податок на майно 16 982 000 16 982 000
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості 1 600 1 600
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості 71 400 71 400
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості 307 100 307 100
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості 602 600 602 600
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4 200 000 4 200 000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 9 400 000 9 400 000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 374 300 374 300
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2 000 000 2 000 000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000 25 000
18030000 Туристичний збір 1 800 1 800
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 1 800 1 800
18050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 11 299 800 11 299 800
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2 100 000 2 100 000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 8 724 000 8 724 000
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" 475 800 475 800
19010000 Екологічний податок 125 000 125 000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 45 000 45 000
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 10 000 10 000
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 70 000 70 000
20000000 Неподаткові надходження 4 238 100 1 321 700 2 916 400 59 400
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 24 900 24 900
21080000 Інші надходження 24 900 24 900
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14 900 14 900
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 10 000 10 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 261 300 1 261 300
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 204 400 1 204 400
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 30 700 30 700
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  751 800 751 800
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 421 900 421 900
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 11 400 11 400
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 11 400 11 400
22090000 Державне мито 45 500 45 500
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 41 900 41 900
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  3 600 3 600
24000000 Інші неподаткові надходження 409 900 35 500 374 400 59 400
24060000 Інші надходження 350 500 35 500 315 000
24060300 Інші надходження 35 500 35 500
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 315 000 315 000
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 59 400 59 400 59 400
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 542 000 2 542 000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2 542 000 2 542 000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 2 542 000 2 542 000
30000000 Доходи від операцій з капіталом 6 600 000 100 000 6 500 000 6 500 000
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 100 000 100 000
31030000 Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності 80 000 80 000 80 000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 6 420 000 6 420 000 6 420 000
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 128 277 837 118 736 437 9 541 400 6 559 400
40000000 Офіційні трасферти 66 239 151 65 639 151 600 000 600 000
41000000 Від органів державного управління 66 239 151 65 639 151 600 000 600 000
41020000 Дотації 5 290 141 5 290 141
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 290 141 5 290 141
41030000 Субвенції 60 949 010 60 349 010 600 000 600 000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 31 876 800 31 876 800
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 14 862 200 14 862 200
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  978 720 978 720
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 43 045 43 045
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 8 964 000 8 964 000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 178 630 178 630
41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 53 954 53 954
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  3 991 661 3 391 661 600 000 600 000
Разом доходів 194 516 988 184 375 588 ######## 7 159 400
Секретар ради            ______________              Н.А. Ковальова
Додаток 1
до рішення    сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
№      від 24.12.2018 року
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд  РАЗОМ
видатки споживання з них: видатки розвитку з них: з них: видатки розвитку
Усього усього видатки споживання
 оплата праці  комунальні послуги та енергоносії  у тому числі бюджету розвитку з них:  оплата праці  комунальні послуги та енергоносії
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 11 12 13 14 17
0100000 Міська рада  65 299 880 65 299 880 8 024 600 1 319 050 0 34 672 855 34 232 855 27 073 455 40 000 0 0 34 632 855 99 972 735
0110000 Міська рада  65 299 880 65 299 880 8 024 600 1 319 050 0 34 672 855 34 232 855 27 073 455 40 000 0 0 34 632 855 99 972 735
0110150 О150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 513 000 9 513 000 6 500 000 521 000 1 369 740 1 369 740 1 369 740 1 369 740 10 882 740
0110180 О180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 361 790 361 790 100 000 49 790 0 0 361 790
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 54 300 54 300 0 0 54 300
2000 Охорона здоров‘я 37 030 660 37 030 660 0 0 0 5 035 000 5 035 000 4 435 000 0 0 0 5 035 000 42 065 660
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 33 864 400 33 864 400 4 635 000 4 635 000 4 035 000 4 635 000 38 499 400
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 23 477 400 23 477 400 0 0 23 477 400
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 4 171 681 4 171 681 0 0 4 171 681
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 596 830 2 596 830 400 000 400 000 400 000 400 000 2 996 830
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 390 800 390 800 0 0 390 800
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 348 800 348 800 0 0 348 800
0112146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 178 630 178 630 0 0 178 630
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 178 630 178 630 0 0 178 630
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 641 070 2 641 070 1 115 000 48 260 0 0 0 0 0 0 0 0 2 641 070
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 500 000 500 000 0 0 500 000
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 416 070 1 416 070 1 115 000 48 260 0 0 1 416 070
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 725 000 725 000 0 0 725 000
6000 Житлово-комунальне господарство 12 329 240 12 329 240 0 700 000 0 1 598 700 1 598 700 1 598 700 0 0 0 1 598 700 13 927 940
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 210 000 210 000 0 0 0 210 000
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 848 000 848 000 0 0 848 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 11 211 240 11 211 240 700 000 998 700 998 700 998 700 998 700 12 209 940
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 60 000 60 000 0 0 60 000
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 310 000 310 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 000
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 310 000 310 000 0 0 310 000
7200 Газове господарство  0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів  0 200 000 200 000 200 000 200 000
7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 18 672 865 18 672 865 12 333 465 0 0 0 18 672 865 18 672 865
0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 4 204 990 4 204 990 204 990 4 204 990 4 204 990
0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0 419 420 419 420 419 420 419 420 419 420
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0 8 245 455 8 245 455 5 906 055 8 245 455 8 245 455
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0 3 460 000 3 460 000 3 460 000 3 460 000 3 460 000
0117340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0 343 000 343 000 343 000 343 000 343 000
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0 0 0 0 0
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1 879 600 1 879 600 0 0 0 1 213 790 1 213 790 1 213 790 0 0 0 1 213 790 3 093 390
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 879 600 1 879 600 1 213 790 1 213 790 1 213 790 1 213 790 3 093 390
7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 179 000 179 000 0 0 0 6 142 760 6 142 760 6 122 760 0 0 0 6 142 760 6 321 760
0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0 0 0 0
0117650 7650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 0 20 000 20 000 20 000 20 000
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0 5 622 760 5 622 760 5 622 760 5 622 760 5 622 760
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 50 000 50 000 0 0 50 000
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 129 000 129 000 500 000 500 000 500 000 500 000 629 000
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 501 220 501 220 309 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 220
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 501 220 501 220 309 600 0 0 501 220
8300 Охорона навколишнього природного середовища  0 0 0 0 0 440 000 0 0 40 000 0 0 400 000 440 000
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0 400 000 400 000 400 000
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0 40 000 40 000 0 40 000
8400 Засоби масової інформації 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 500 000 500 000 0 0 500 000
0600000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 68 124 380 68 124 380 43 776 200 7 068 875 0 8 145 460 6 345 460 6 345 460 1 800 000 0 0 6 345 460 76 269 840
0610000 Відділ освіти Тростянецької міської ради 68 124 380 68 124 380 43 776 200 7 068 875 0 8 145 460 6 345 460 6 345 460 1 800 000 0 0 6 345 460 76 269 840
0610160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 758 900 758 900 390 000 267 200 0 0 758 900
1000 Освіта 65 819 680 65 819 680 42 756 200 6 678 725 0 8 097 460 6 297 460 6 297 460 1 800 000 0 0 6 297 460 73 917 140
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 067 710 15 067 710 8 000 000 2 568 570 1 133 000 33 000 33 000 1 100 000 33 000 16 200 710
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 43 382 105 43 382 105 29 290 200 3 861 710 6 364 460 5 664 460 5 664 460 700 000 5 664 460 49 746 565
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 31 876 800 31 876 800 26 000 000 0 0 31 876 800
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 1 118 460 1 118 460 916 000 0 0 1 118 460
0611060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя 3 620 3 620 0 0 3 620
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  4 262 990 4 262 990 3 114 000 206 040 100 000 100 000 100 000 100 000 4 362 990
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  863 800 863 800 650 000 0 0 863 800
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2 239 455 2 239 455 1 702 000 42 405 500 000 500 000 500 000 500 000 2 739 455
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 978 720 978 720 802 000 0 0 978 720
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 500 000 500 000 0 0 500 000
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 045 800 1 045 800 630 000 122 950 48 000 48 000 48 000 48 000 1 093 800
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 11 705 572 11 705 572 6 544 000 874 770 0 2 613 700 1 871 700 1 871 700 742 000 130 000 0 1 871 700 14 319 272
1010000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради 11 705 572 11 705 572 6 544 000 874 770 0 2 613 700 1 871 700 1 871 700 742 000 130 000 0 1 871 700 14 319 272
1010160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 580 130 580 130 390 000 76 110 30 000 30 000 30 000 30 000 610 130
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2 289 762 2 289 762 1 724 000 153 300 199 700 37 700 37 700 162 000 130 000 37 700 2 489 462
4000 Культура i мистецтво 5 397 680 5 397 680 2 560 000 451 360 0 1 330 000 750 000 750 000 580 000 0 0 750 000 6 727 680
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 989 820 989 820 580 000 135 630 400 000 400 000 400 000 400 000 1 389 820
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1 080 300 1 080 300 700 000 126 300 630 000 50 000 50 000 580 000 50 000 1 710 300
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 687 940 1 687 940 940 000 189 430 300 000 300 000 300 000 300 000 1 987 940
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  439 620 439 620 340 000 0 0 439 620
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 200 000 1 200 000 0 0 1 200 000
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 3 438 000 3 438 000 1 870 000 194 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 4 492 000
3700000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 3 855 141 3 855 141 800 000 41 800 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 3 955 141
3710000 Фінансове управління Тростянецької міської ради 3 855 141 3 855 141 800 000 41 800 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 3 955 141
3710160 О160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1 225 641 1 225 641 800 000 41 800 40 000 40 000 40 000 40 000 1 265 641
9100 Дотації з місцевого бюджету 1 807 800 1 807 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 807 800
3719110 9110 0180 Реверсна дотація  1 807 800 1 807 800 0 0 1 807 800
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 821 700 821 700 0 0 0 60 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 881 700
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  821 700 821 700 60 000 60 000 60 000 60 000 881 700
Всього  148 984 973 148 984 973 59 144 800 9 304 495 0 45 532 015 42 550 015 35 390 615 2 582 000 130 000 0 42 950 015 194 516 988
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 56 860 350 56 860 350 26 802 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 860 350
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету 5 290 141 5 290 141 916 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 290 141
0,00
Секретар ради Н.А. Ковальова
 
Будівництво та регіональний розвиток  
Назва головного розпорядника коштів, відповідного виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відмчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо Разом видатків на 2019 рік
Газифікація населених пунктів  Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка" 200 000
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція котельні по вул. Гагаріна в с. Кам‘янка 900 000
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Заводська 200 000
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Миру 300 000
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Татаренка 200 000
Капітальний ремонт артезіанської свердловинипо вул. Лісна 120 000
Виготовлення проектної документації "Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового праку "Тростянець" 70 000
Капітальний ремонт котельні по вул. Л. Татаренка, 1 б 500 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чорногірська, Чорновола, Пролетарська, З. Лучко, Жовтнева, пров. Жовтневий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 12) 1 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комунальна, Грабовського, Тімірязєва, Л. Українки, Луніна в м. Тростянець Сумської області (КТП № 78) 1 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Залізнична, Славгородська, Шевченка, Будівельна, Гришина, Нахімова, Коцюбинського, Кутузова, пров. Славгородський, Луніна, Кутузова в м. Тростянець Сумської області (КТП № 79)  1 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського в м. Тростянець Сумської області (КТП № 316) 700 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Докучаєва, Кошового, Дачна, Сосновий бір, Героїв Крут, І. Ярмош, пров. Сосновий бір в м. Тростянець Сумської області (КТП № 355) 1 000
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, 1 Травня, Садова, Мічуріна, Разіна, Гришина, пров. 1 Травня, Разіна, Пугачова, Тихий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 245) 1 000
Реконструкція системи водовідведення з центральної частини м. Тростянець. Напірний колектор господарчо-побутової каналізації по вул. Б.Хмельницького (співфінансування) 209 990
Реконструкція водопроводу по вул. Нескучанська та вул. Гурського 1 000 000
Будівництво установ та закладів культури Реконструкція їдальні-кафе під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська  в рамках проекту "Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу" (співфінансування) 419 420
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Виготовлення проектної документації "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Калініна" 1 499 000
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу «Нескучне»" по вул. Кеніга 1 490 000
Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга  5 256 455
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво вхідної групи до парку ім. Чайковського з боку вул. Л.Татаренка 3 460 000
Проектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури Реставрація комплексної пам‘ятки архітектури національного значення "Садиба Л.Є. Кеніга" (співфінасування) 2 000 000
Всього 18 529 865


 
Благоустрій міста на 2019 рік
Статті видатків План 2019
Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев та інше), із них: 2 822 000,00
видатки за погодженням з квартальними комітетами по місту 1 400 000,00
видатки за погодженням з Кам‘янським квартальним комітетом 950 000,00
видатки за погодженням з Зарічанським квартальним комітетом 472 000,00
Код 2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 889 000,00
Придбання фасадної фарби для Круглого двору 30 000,00
Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць 20 000,00
Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше 160 000,00
Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ  70 000,00
Придбання огорожі 199 000,00
Придбання щебеня для Кам'янського старостинського округу
Придбання каналізаційних люків, кришки 10 000,00
Придбання ящіків для квітів та дерев 70 000,00
придбання квітів та зелених насаджень 130 000,00
Придбання піску та солі для посипання доріг піщаною сумішшю 80 000,00
Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.) 20 000,00
Придбання комплектуючих для дорожніх знаків (труби та знаки) 50 000,00
Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них 50 000,00
Код 2240  Оплата послуг (крім комунальних) 6 800 240,00
Поточний ремонт тротуарів:
Поточний ремонт тротуару школа № 1 (плитка) 100 000,00
 Поточний Ремонт тротуару вихід з парку до ДНЗ “Калинка” (плитка) 126м2  63 000,00
Поточний ремонт тротуару по вул. Луніна від буд. №11 до магазину (асфальт) 22 500,00
Поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенська  (плитка) (від мельниці до Заправки) 55 000,00
 Поточний ремонт Тротуару від ЦРЛ до автобусної зупинки  212м2 110 000,00
Поточний ремонт Тротуару по вул. Миру 100 000,00
 Поточний ремонт тротуару школа № 2 (плитка) 58м2  29 000,00
 Поточний ремонт  тротуару біля пішохідного переходу по вул. Благовіщенській зі сторони білої церкви 23м2  11 500,00
Благоустрій по місту, облаштування квітника по вул. Благовіщенська 10 000,00
влаштування пішохідних переходів по вул. Миру (плитка) 60 000,00
Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій 40 000,00
Поточний ремонт  прибудинкових та спортивних майданчиків,  їх встановлення, транспортування  та благоустрій 25 000,00
Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі  40 000,00
Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга 30 000,00
Поточний ремонт Круглого двору 30 000,00
Чищення канав 60 000,00
Озеленення міста, косіння трави, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями 199 000,00
Встановлення дорожніх знаків  30 000,00
Розмітка вулиць 85 000,00
Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації (підтоплення, пожежі та інше) 50 000,00
Благоустрій парку ім. Чайковського та парку біля Благовіщенської цервки (тротуар, лавки, столи, фонарі та інше) 60 000,00
Благоустрій місць відпочинку  на р.Боромля 150 000,00
Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне,  озеро Сажалка, Червоне, Веселе та ін 70 000,00
Благоустрій меморіалів та пам`ятників 30 000,00
Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури 100 000,00
Обслуговування та влаштування міських туалетів  45 000,00
Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга  10 000,00
Послуги по утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка 20 000,00
Встановлення камер відеоспостереження по місту та облаштування покриття WI-FI інтернетом 40 000,00
Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі 1 250 000,00
Вивезення сміття 500 000,00
Роботи з утримання місць поховань 650 000,00
Роботи з утримання  вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень 1 490 000,00
Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь") 15 000,00
Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) 150 000,00
Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше) 88 240,00
Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста 12 000,00
Благоустрій мереж дощових каналізацій 50 000,00
Благоустрій міського кладовища  по вул. Пам‘яті (стела для прощання,  сходи) 40 000,00
Влаштування майданчиків для збирання ТПВ  30 000,00
Благоустрій території та влаштування меморіалу по вул.Вознесенська 170 000,00
Благоустрій автобусних зупинок  80 000,00
Встановлення автобусних зупинок 40 000,00
Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста 80 000,00
Благоустрій прибудинкових територій по вул..Татаренка 11а (плитка)  150 000,00
Благоустрій прибудинкових територій по вул..Татаренка 5а (плитка)  150 000,00
Вилов бродячих тварин 100 000,00
Облаштування міського полігону ТПВ (освітлення, огорожа, майданчик для зберігання та сортування вторинної сировини) 80 000,00
Код 2273  Оплата електроенергії 700 000,00
Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста 700 000,00
Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 240 000,00
Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ  80 000,00
Придбання Цифрового табло та комплектуючих до них 160 000,00
Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 258 700,00
Придбання обладнання, що підлягає встановленню ("Альтанки" в парк ім. Чайковського, виготовлення металевих та дерев'яних конструкцій, фігури з пластика) 60 000,00
Придбання дитячих та спортивних майданчиків 198 700,00
Код 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 500 000,00
Капітальний ремонт тротуару в парку ім. Чайковського 500 000,00
Всього 12 209 940,00
 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Статті видатків План 2019
Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Пам‘яті 80 000,00
Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Миру 40 000,00
Поточний ремонт дрібний дороги по вул. К. Скрябіна  40 000,00
Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Кеніга 70 000,00
Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Луніна 40 000,00
Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Грушевського 150 000,00
 Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Набережна, Татаренка   100 000,00
 Поточний  дрібний ремонт дороги по вул..Заводська, Нескучанська 60 000,00
 Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Відродження, Комарова   20 000,00
 Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Благовіщенській   50 000,00
Поточний середній ремонт дороги по вул. Зарічна 190 000,00
Поточний середній ремонт дороги по вул..Борисенка 198 000,00
Поточний середній ремонт  під’їзної дороги біля Будівлі ЦНАП по вул.. Миру 6 100 000,00
Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги вздовж будинку 5а Л. Татаренка (асфальт) 50 000,00
 Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги вздовж будинку 11а   Л. Татаренка (асфальт) 246м2  112 000,00
Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги по вул..Відродження 2а 90 000,00
Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги по вул. Татаренка 77 195 000,00
Проектування «Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку «Тростянець» 60 000
Нове будівництво автомобільної дороги комунального значення по     с. Кам'янка Тростянецького району Сумської області (від вул. Садова до ПК 19+11) 1 153 790
Поточний середній ремонт дороги в с. Лучка 195 000
Поточний середній ремонт дороги в с. Зарічне 99 600
Всього 3 093 390
Пояснювальна записка
До проекту рішення
Тростянецької міської ради
«Про міський бюджет на 2019 рік»
 
Доходна частина міського бюджету
 
Прогнозні обсяги надходжень бюджету міста на 2019 рік визначено в сумі 194 517,0 тис. грн. Загальний фонд бюджету складає 184 375,6 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного, обласного, районного та Боромлянської ОТГ  бюджетів становить   65639,2 тис. грн. Спеціальний фонд бюджету міста на 2019 рік запланований по доходах у обсязі 10141,4 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 7159,4 тис. грн.
Власні надходження загального фонду міського бюджету на 2019 рік становлять 118 736, 4 тис. грн.  У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  97 900,0 тис. грн., бюджет міста збільшено на  20 836,4 тис. грн. тис. грн. або на 21,3 %.
 
 
Загальний фонд бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)
 
Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 81 307, 1 тис. грн. або 64,7 % загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  65 234, 7 тис. грн. ПДФО збільшено на 15 472,5 тис. грн. або на 24,6 %. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати (4173грн.) та прожиткового мінімуму доходів громадян а також згідно показників Мінфіну на 2019 рік ( 15,5%)
 
Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста зараховується в повному обсязі. На 2019 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2016-2018 років, очікуваних надходжень у 2019 році та визначено у розмірі 123,5 тис.  грн.
Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік визначено у розмірі 400 тис. грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік 286,0 тис. грн., вищевказаний податок збільшено на 114 тис. грн. або на 40 %. Розрахунок прогнозу надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік здійснений з урахуванням підвищення ставки податку на 50%.
Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 5200,0 тис. грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2018 році- 4 817 тис. грн., які збільшено у 2019 році на 383 тис. грн. або на 8 %.
 Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік визначений з урахуванням підвищення ставки на тютюнові вироби з 1 липня 2019 року з 5% до 9% та становитиме 2 000,0 тис. грн., що на 19,8 % більше ніж очікується отримати у 2018 році (1670,0 тис. грн.)
         Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та фізичних осіб та підвищення мінімальної заробної плати та складає 982,7 тис. грн. Даний показник збільшено у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2018 році 898,2 тис. грн. на 84,5 тис. грн. або на 9,4%
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить  15 974,3 тис. грн.
У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2018 році - 13 691,3 тис. грн., які збільшено у 2019 році на 2283,0 тис. грн. або на  16,7%.
         Заплановане збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації земель Тростянецької ОТГ, виготовленням та затвердженням нормативної грошової оцінки землі на земельні ділянки за межами населених пунктів, укладанням договорів оренди землі на земельні ділянки, які наразі використовуються без правовстановлюючих документів. Окрім того, планується провести земельні аукціони на земельні ділянки за межами населених пунктів (14 земельних ділянок – не успадковані паї, на які наразі оформлене право власності Тростянецької міської ради). Також буде проведене претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості по орендній платі за землю (ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод», ПП «Рось», ТОВ «Тростянецьке джерело».  В зв’язку з переходом в комунальну власність земель сільськогосподарського призначення, в 2019 році буде проведена робота по приведенню у відповідність договорів оренди на зазначені земельні ділянки щодо збільшення розміру орендної плати відповідно рішення Тростянецької міської ради «Про затвердження Положення про стягнення плати за землю на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року».
Прогнозна сума єдиного податку на 2019 рік становить 11 299,8 тис. грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  9860,1 тис. грн. цей податок збільшено на 1439,7 тис. грн. або на 14,6 %.
 В тому числі єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано отримати в сумі 10824,0 тис. грн. та єдиного податку від с/г товаровиробників в сумі 475,8 тис. грн.
Збільшення надходжень єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2018 році (9409,5 тис. грн.) відбулося на 1414,5 тис. грн. або на 15,0% та зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
Єдиний податок від с/г товаровиробників у 2019 році збільшено на 25,2 тис. грн. або на 5,6% ніж очікується отримати у 2018 році (450,6 тис. грн.)
На 2019 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 204, 4 тис. грн., що на 75,4 тис. грн, або 6,7% більше ніж очікуваних надходжень 2018 року(1128,977 тис. грн.) Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.
Прогнозні надходження державного мита на 2019 рік складають 45,5 тис. грн., що на 2,2 тис. грн. або 5,1% більше очікуваних надходжень 2018 року (43,3 тис. грн.). Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.
 Адміністративних штрафів та інших санкцій – 14,9 тис. грн, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 11,4 тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб- 25,0 тис. грн., інших надходжень – 35,5 тис. грн.
 
Спеціальний фонд (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік становить 9541,4 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 6559,4 тис. грн.
Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2019 рік яких становить 2542,0 тис. грн.
Прогнозна сума екологічного податку становить 125,0 тис. грн.
Прогнозний показник надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста на 2018 рік становить 59,4 тис. грн.
Прогнозний показник надходжень від відчуження майна  на 2019 рік  складає 80,0 тис. грн., а від продажу земельних ділянок – 6 420,0 тис. грн.
Так, за попереднім бажанням користувачів планується реалізувати три земельні ділянки в м. Тростянець, а саме:
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 58 кадастровий номер
5925010100:00:012:0419 загальною площею 0,6725 га, якою користується гр. Сасін О.В.;
- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98 кадастровий номер
5925010100:00:002:0051 загальною площею 5,931 га, якою користується ТОВ «Універсальний зерновий комплекс»;
- земельна ділянка по вул. Набережна, 31 орієнтовною площею 1,2 га, якою користується гр. Сторожев В.М..
         
Видаткова частина міського бюджету
 
Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України. А також з урахуванням того, що у 2017 році створено об’єднану територіальну громаду з центром в                            м. Тростянець, в яку увійшли Кам’янська та Зарічненська сільські ради.
Виходячи зі статусу Тростянецької міської ОТГ бюджет міста Тростянець за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.
 
У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено видатки по головних розпорядниках коштів, а саме:
 
  1. Міська рада – передбачено у сумі 99972,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 65299,9 тис. грн, по спеціальному фонду у сумі  34672,9 тис.грн, з них бюджет розвитку – 34232,9 тис.грн. :
1.1. Організаційне , інфоормаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради у сумі 10882,7 тис. грн., в тому числі оплата праці у сумі 6500,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 521,0 тис. грн. та спеціальний фонд 1369,7 тис. грн., капітальний ремонт ЦНАП.
1.2. Інша діяльність у сфері державного управління (утримання КУ ТМР «Тростянецький трудовий архів та фінансування Програми забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2017-2020 роки) у сумі 361,8 тис. грн., в тому числі оплата праці у сумі 100,0 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 49,8 тис. грн.
1.3. Охорона здоров‘я  у сумі 42065,7 тис.грн., в тому числі:
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у сумі 38499,4 тис. грн., в тому числі поточні видатки на суму 33864,4 тис. грн. (субвенції з державного бюджету у сумі 23477,4 тис.грн., додаткова дотація на енергоносії 4171,7 тис.грн., власні кошти 4000,0 тис. грн. Та кошти районного бюджету та Боромлянської ОТГ 2215,3 тис.грн.) капітальні видатки 4035,0 тис. грн. (капітальний ремонт пологового відділення, утеплення, придбання житла).
- первинна медична допомога населенню у сумі 2996,8 тис. грн., в тому числі поточні видатки на суму 2596,8 тис .грн. (орфані захворювання, комунальні послуги та енергоносії, поточний ремонт приміщення, заміна вікон) та капітальні видатки у сумі 400,0 тис. грн. (співфінансування на придбання автомобіля та ппридбання МАФ для Кам‘янецької ФП).
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 390,8 тис. грн.
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 178,6 тис .грн.
  1. Соціальний захист та соціальне забезпечення  у сумі 2641,1 тис.грн.:
- утримання Територіального центру у сумі 1416,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1115,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 48,2 тис.грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі 500,0 тис. грн.
- інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення у сумі 725,0 тис. грн.
  1. Житлово-комунальне господарство  у сумі 13327,9 тис. грн.:
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 600,0 тис. грн.
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 210,0 тис. грн. (ремонт водонапірних башт в с. Зарічне та Кам‘янка)
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги у сумі 848,0 тис .грн.
- Організація благоустрою населених пунктів у сумі 12209,9 тис. грн. (додаток).
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства у сумі 60,0 тис .грн.
1.6. Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення нормативно-грошової оцінки та проектної документації на землю) у сумі 310,0 тис. грн.
1.7. Газове господарство  у сумі 200,0 тис. грн.
- Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка"
1.8. Будівництво та регіональний розвиток  у сумі 18672,9 тис. грн. (додаток)
1.9. Транспорт та транспортна інфраструктури, дорожнє господарство  у сумі 3093,4 тис.грн. (додаток).
1.10. Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю  у сумі 6321,8 тис. грн.
- Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (придбання автобусу, трактор косілка, насосне обладнання, світильники, ремонт готелів, дорожнє обладнання, трактор з прицепом).
1.11. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у сумі 501,2 тис. грн.
1.12. Охорона навколишнього природного середовища у сумі 440,0 тис. грн.
- виготовленя проектної документації на реконструкцію очисних споруд та утримання в чисті міського сміттєзвалища.
1.13. Засоби масової інформації у сумі 500,0 тис. грн.
 
  1. Відділ освіти – передбачено у сумі 76269,8  тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 68124,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 8145,5 тис.грн, з них бюджет розвитку – 6345,5 тис.грн. 
2.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 758,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 390,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 267,2 тис. грн.
2.2. Надання дошкільної освіти у сумі 16200,7 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 8000,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 2568,6 тис. грн.
2.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами у сумі 49746,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 29290,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 3861,7 тис. грн., капітальні видатки (термомодернізація ЗОШ № 5) у сумі 5664,5 тис. грн.
2.4. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми у сумі 4363,0 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 3114,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 206,0 тис. грн.
2.5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 863,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 650,0 тис.грн.
2.6. Інклюзивно-ресурсний центр у сумі 1678,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 902,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 42,4 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 500,0 тис. грн.
2.7. Оздоровлення та відпочинок дітей 500,0 тис .грн.
2.8. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1093,8 в тому числі оплата праці у сумі 630,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 122,9 тис. грн.
 
  1. Відділ культури і туризму, молоді та спорту – передбачено у сумі 14319,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 11705,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 2613,7 тис.грн.
3.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 610,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 390,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 76,1 тис. грн.
3.2. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання у сумі 2489,5 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1854,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 153,3 тис. грн.
3.3. Забезпечення діяльності бібліотек у сумі 1389,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 580,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 135,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 400,0 тис. грн.
3.3. Забезпечення музеїв і виставок у сумі 1710,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 700,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 126,3 тис. грн.
3.4. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів у сумі 1987,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 940,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 189,4 тис. грн. Та капітальний ремонт Кам‘янського будинку культури 200,0 тис. грн.
3.4. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі 439,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 340,0 тис.грн.
3.5. Інші заходи в галузі культури і мистецтва у сумі 1200,0 тис. грн.
3.6. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у сумі 4492,0 тис .грн., в тому числі оплата праці 1870,0 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 194,0 тис. грн., поточний та капітальний ремонт спортзалу «Локомотив» 400,0 тис. грн., техніка, тренажери.
 
  1. Фінансове управління  – передбачено у сумі 3955,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 3855,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 100,0 тис. грн. 
4.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 1265,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 800,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 41,8 тис. грн.
4.2. Реверсна дотація у сумі 1807,8 тис. грн.
4.3. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 881,7 тис. грн.
- забезпечення виплат щомісячної матеріальної допомоги на проїзд для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання у сумі 15,2 тис .грн.;
- стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років у сумі 6,6 тис. грн.;
- компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги у сумі 120,0 тис. грн.;
- надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку у сумі 24,9 тис .грн.;
- підтримка громадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» у сумі 30,0 тис. грн.;
- попередження дитячої бездоглядності та безпритульності у сумі 20,0 тис .грн.;
- утримання Тростянецького районного центру для дітей, сім'ї та молоді у сумі 50,0 тис .грн.;
-  на виконання районної програми "Соціального захисту населення на 2017-2021 р." (відшкодув. витрат за послуги зв‘язку СФ ПАТ "Укртелеком") у сумі 100,0 тис. грн.;
- на виконання районної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у сумі 200,0 тис .грн.;
- на виконання районної програми "Правопорядок на 2016-2020 роки" (ремонт адмінбудівлі Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області) у сумі 190,0 тис .грн.;
- на придбання лінійного прискорювача для обласного КЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" у сумі 60,0 тис .грн.;
- на виконання обласної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 40,0 тис. грн.
 
 
При складанні проекту бюджету міста у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.
         Показники міського бюджету на 2019 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                             А.М. Калініченко