У К Р А Ї Н А

 

Тростянецька міська рада

 4 сесія 8 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    .12.2020 року                                             

м. Тростянець                                 №

 

Про бюджет Тростянецької міської

територіальної громади на 2021 рік

 

(18526000000)

(код бюджету)

 

            Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проєкт бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік (рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від                            __.12.2020 № ___ «Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік»), який сформовано на підставі проєктів Законів України «Про Державний бюджет на 2021 рік» (№ 4000 від 14.09.2020), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»  (№ 4100-д від 05.11.2020) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»                    (№ 4101 від 15.09.2020), інших нормативно-правових актів, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

 

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи бюджету Тростянецької міської територіальної громади у сумі 289 781 139,45 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  у сумі 272 614 839,45 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  у сумі 17 166 300,00 гривень згідно з  додатком 1 до цього рішення;

        - видатки бюджету Тростянецької міської територіальної громади у сумі 294 445 428,54 гривень,  у тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 222 662 895,54 гривень, видатки спеціального фонду бюджету  у сумі  71 782 533,00 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської територіальної громади у сумі 49 951 943,91 гривень згідно з  додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської територіальної громади у сумі 54 616 233,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади у розмірі  10 000,00 гривень, що становить 0,004  відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської  територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.

Надати право міському голові у 2021 році за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  з наступним затвердженням на сесії міської ради:

 вносити зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Тростянецької міської територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів;

 здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської  територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі               99 003 656,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік:

до доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 ¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та пункт 43 ² розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік:

 1) у частині доходів є надходження, визначені статтями                                  69 ¹ Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 4, 4¹, 6, 12 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України спрямовується на реалізацію заходів, визначених статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

 

9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 7 957 689,09 гривень.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Тростянецької міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу;

- програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

12. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

13.  Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

14. На виконання частини четвертої статті 28 Бюджетного Кодексу України Тростянецькій міській раді, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової інформації, визначеної Тростянецькою міською радою, та оприлюднення на офіційному сайті Тростянецької міської ради.

15. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  при необхідності вносити зміни та уточнення до бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:

в межах загального обсягу видатків по бюджету Тростянецької міської  територіальної громади.

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Міський голова                                  Юрій БОВА

Доходи бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік
18526000000
(код бюджету)					(грн)
Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	204 976 933	204 853 933	123 000	-
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	124 230 233	124 230 233	-	-
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	124 180 233	124 180 233	-	-
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	108 751 233	108 751 233	-	-
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 329 000	2 329 000	-	-
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	12 100 000	12 100 000	-	-
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 000 000	1 000 000	-	-
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000	50 000	-	-
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000	50 000	-	-
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	5 951 700	5 951 700	-	-
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5 942 000	5 942 000	-	-
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	3 600 000	3 600 000	-	-
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	2 342 000	2 342 000	-	-
13030000	Рентна плата за користування надрами	9 700	9 700	-	-
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	9 700	9 700	-	-
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7 900 000	7 900 000	-	-
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000 000	1 000 000	-	-
14021900	Пальне	1 000 000	1 000 000	-	-
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 700 000	3 700 000	-	-
14031900	Пальне	3 700 000	3 700 000	-	-
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3 200 000	3 200 000	-	-
18000000	Місцеві податки	66 772 000	66 772 000	-	-
18010000	Податок на майно	43 438 000	43 438 000	-	-
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	13 000	13 000	-	-
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	120 000	120 000	-	-
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1 080 000	1 080 000	-	-
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1 100 000	1 100 000	-	-
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000	9 500 000	-	-
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 000 000	27 000 000	-	-
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 100 000	1 100 000	-	-
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 500 000	3 500 000	-	-
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000	25 000	-	-
18030000	Туристичний збір	34 000	34 000	-	-
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	34 000	34 000	-	-
18050000	Єдиний податок	23 300 000	23 300 000	-	-
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 900 000	2 900 000	-	-
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	14 200 000	14 200 000	-	-
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	6 200 000	6 200 000	-	-
19000000	Інші податки та збори	123 000	-	123 000	-
19010000	Екологічний податок	123 000	-	123 000	-
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	-	40 000	-
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	8 000	-	8 000	-
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	75 000	-	75 000	-
20000000	Неподаткові надходження	4 604 300	1 515 000	3 089 300	-
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	70 000	70 000	-	-
21080000	Інші надходження	70 000	70 000	-	-
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	50 000	50 000	-	-
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	20 000	20 000	-	-
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 295 000	1 295 000	-	-
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 155 000	1 155 000	-	-
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	55 000	55 000	-	-
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	650 000	650 000	-	-
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	450 000	450 000	-	-
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	100 000	100 000	-	-
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	100 000	100 000	-	-
22090000	Державне мито	40 000	40 000	-	-
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	32 000	32 000	-	-
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	8 000	8 000	-	-
24000000	Інші неподаткові надходження	310 000	150 000	160 000	-
24060000	Інші надходження	310 000	150 000	160 000	-
24060300	Інші надходження	150 000	150 000	-	-
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	160 000	-	160 000	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 929 300	-	2 929 300	-
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 929 300	-	2 929 300	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 929 300	-	2 929 300	-
30000000	Доходи від операцій з капіталом	14 062 000	108 000	13 954 000	13 954 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 327 000	108 000	1 219 000	1 219 000
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	108 000	108 000	-	-
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	108 000	108 000	-	-
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 219 000	-	1 219 000	1 219 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	12 735 000	-	12 735 000	12 735 000
33010000	Кошти від продажу землі	12 735 000	-	12 735 000	12 735 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	12 735 000	-	12 735 000	12 735 000
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	223 643 233	206 476 933	17 166 300	13 954 000
40000000	Офіційні трансферти	66 137 906	66 137 906	-	-
41000000	Від органів державного управління	66 137 906	66 137 906	-	-
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 047 400	64 047 400	-	-
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 047 400	64 047 400	-	-
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 090 506	2 090 506	-	-
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035	1 499 035	-	-
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	345 870	345 870	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	245 601	245 601	-	-
X	Разом доходів	289 781 139	272 614 839	17 166 300	13 954 000

Фінансування бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік
18526000000
(код бюджету)					(грн)
Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування	-	-49 951 943	49 951 943	49 951 943
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-	-49 951 943	49 951 943	49 951 943
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-49 951 944	49 951 944	49 951 944
300000	Зовнішнє фінансування	4 664 289	-	4 664 289	4 664 289
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	4 664 289	-	4 664 289	4 664 289
301100	Одержано позик	9 081 800	-	9 081 800	9 081 800
301200	Погашено позик	-4 417 511	-	-4 417 511	-4 417 511
X	Загальне фінансування	4 664 289	-49 951 943	54 616 233	54 616 233
Фінансування за типом боргового зобов'язання
400000	Фінансування за борговими операціями	4 664 289	-	4 664 289	4 664 289
401000	Запозичення	9 081 800	-	9 081 800	9 081 800
401200	Зовнішні запозичення	9 081 800	-	9 081 800	9 081 800
401202	Середньострокові зобов`язання	9 081 800	-	9 081 800	9 081 800
402000	Погашення	-4 417 510	-	-4 417 510	-4 417 510
402200	Зовнішні зобов`язання	-4 417 510	-	-4 417 510	-4 417 510
402202	Середньострокові зобов`язання	-4 417 511	-	-4 417 511	-4 417 511
600000	Фінансування за активними операціями	-	-49 951 943	49 951 943	49 951 943
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-	-49 951 943	49 951 943	49 951 943
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-49 951 944	49 951 944	49 951 944
X	Загальне фінансування	4 664 289	-49 951 943	54 616 233	54 616 233

 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік
18526000000
(код бюджету)															(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						РАЗОМ
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0100000			Тростянецька мiська рада	63 077 900	54 271 960	15 625 000	3 245 560	8 805 940	61 614 409	61 331 409	283 000	-	-	61 331 409	124 692 309
0110000			Тростянецька мiська рада	63 077 900	54 271 960	15 625 000	3 245 560	8 805 940	61 614 409	61 331 409	283 000	-	-	61 331 409	124 692 309
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21 024 200	21 024 200	14 000 000	1 090 000	-	2 179 000	2 179 000	-	-	-	2 179 000	23 203 200
0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	454 530	454 530	325 000	14 180	-	-	-	-	-	-	-	454 530
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	731 530	731 530	200 000	34 180	-	34 000	34 000	-	-	-	34 000	765 530
0111142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 300
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 300 000	2 800 000
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 300 000	2 300 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	3 300 000
0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	598 000	598 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 000
0115045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000
0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	-	-	-	-	-	1 241 500	1 241 500	-	-	-	1 241 500	1 241 500
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	-	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000
0116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 805 940	-	-	-	8 805 940	-	-	-	-	-	-	8 805 940
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15 850 200	15 850 200	-	1 500 000	-	625 000	625 000	-	-	-	625 000	16 475 200
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 168 000	1 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168 000
0117310	7310	0443	Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства	-	-	-	-	-	3 926 955	3 926 955	-	-	-	3 926 955	3 926 955
0117324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	-	-	-	-	-	8 292 311	8 292 311	-	-	-	8 292 311	8 292 311
0117325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	-	-	-	-	292 670	292 670	-	-	-	292 670	292 670
0117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури	-	-	-	-	-	1 815 405	1 815 405	-	-	-	1 815 405	1 815 405
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	-	-	-	-	-	467 884	467 884	-	-	-	467 884	467 884
0117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	-	-	-	-	22 071 644	22 071 644	-	-	-	22 071 644	22 071 644
0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	-	-	-	-	-	1 062 495	1 062 495	-	-	-	1 062 495	1 062 495
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 574 000	5 574 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	240 000	5 814 000
0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	70 000	70 000	-	-	-	9 347 545	9 347 545	-	-	-	9 347 545	9 417 545
0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	-	-	-	-	-	6 870 000	6 870 000	-	-	-	6 870 000	6 870 000
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	97 000	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 000
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	290 000	290 000	-	-	-	195 000	195 000	-	-	-	195 000	485 000
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 499 200	1 499 200	1 100 000	7 200	-	-	-	-	-	-	-	1 499 200
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	-	-	-	-	-	283 000	-	283 000	-	-	-	283 000
0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
0600000			Вiддiл освiти Тростянецької мiської ради	118 185 181	118 185 181	83 658 000	7 661 930	-	4 033 824	1 833 824	2 200 000	-	-	1 833 824	122 219 005
0610000			Вiддiл освiти Тростянецької мiської ради	118 185 181	118 185 181	83 658 000	7 661 930	-	4 033 824	1 833 824	2 200 000	-	-	1 833 824	122 219 005
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	987 760	987 760	600 000	193 300	-	-	-	-	-	-	-	987 760
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	19 808 200	19 808 200	12 200 000	2 530 000	-	1 532 400	432 400	1 100 000	-	-	432 400	21 340 600
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	19 752 500	19 752 500	8 300 000	4 428 600	-	2 350 000	1 250 000	1 100 000	-	-	1 250 000	22 102 500
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	10 860	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 860
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	64 047 400	64 047 400	52 497 000	-	-	-	-	-	-	-	-	64 047 400
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 932 280	5 932 280	4 500 000	253 730	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	5 967 280
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 003 500	3 003 500	2 300 000	1 200	-	-	-	-	-	-	-	3 003 500
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	300 200	300 200	145 000	95 900	-	-	-	-	-	-	-	300 200
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 499 035	1 499 035	1 228 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 499 035
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	876 750	876 750	700 000	12 200	-	-	-	-	-	-	-	876 750
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	229 446	229 446	188 000	-	-	116 424	116 424	-	-	-	116 424	345 870
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 621 250	1 621 250	1 000 000	147 000	-	-	-	-	-	-	-	1 621 250
0800000			Вiддiл соціального захисту Тростянецької мiської ради	8 360 401	8 360 401	494 000	34 180	-	-	-	-	-	-	1 833 824	122 219 005
0810000			Вiддiл соціального захисту Тростянецької мiської ради	8 360 401	8 360 401	494 000	34 180	-	-	-	-	-	-	1 833 824	122 219 005
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	690 530	690 530	494 000	34 180	-	-	-	-	-	-	-	690 530
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	67 300	67 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 300
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	10 401	10 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 401
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 856 270	3 856 270	3 000 000	54 770	-	-	-	-	-	-	-	3 856 270
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	455 400	455 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 400
1000000			Вiддiл культури, туризму, молодi та спорту Тростянецької мiської ради	30 790 065	30 590 065	17 098 000	1 748 355	200 000	6 134 300	5 405 000	729 300	125 560	-	5 405 000	36 924 365
1010000			Вiддiл культури, туризму, молодi та спорту Тростянецької мiської ради	30 790 065	30 590 065	17 098 000	1 748 355	200 000	6 134 300	5 405 000	729 300	125 560	-	5 405 000	36 924 365
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	983 305	983 305	598 000	93 745	-	-	-	-	-	-	-	983 305
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 113 000	3 113 000	2 250 000	196 650	-	999 300	800 000	199 300	125 560	-	800 000	4 112 300
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 445 510	3 445 510	2 000 000	251 460	-	280 000	250 000	30 000	-	-	250 000	3 725 510
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	1 714 500	1 514 500	1 000 000	120 500	200 000	400 000	-	400 000	-	-	-	2 114 500
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	8 418 750	8 418 750	5 000 000	603 000	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	3 400 000	11 818 750
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 267 000	1 267 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 267 000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 500 000	1 500 000	-	-	-	49 000	49 000	-	-	-	49 000	1 549 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	10 348 000	10 348 000	5 300 000	483 000	-	1 006 000	906 000	100 000	-	-	906 000	11 354 000
3700000			Фiнансове управлiння Тростянецької мiської ради	2 249 349	2 249 349	1 300 000	47 200	-	-	-	-	-	-	-	2 249 349
3710000			Фiнансове управлiння Тростянецької мiської ради	2 249 349	2 249 349	1 300 000	47 200	-	-	-	-	-	-	-	2 249 349
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 887 200	1 887 200	1 300 000	47 200	-	-	-	-	-	-	-	1 887 200
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	312 149	312 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 149
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
X	X	X	УСЬОГО	222 662 896	213 656 956	121 175 000	12 791 995	9 005 940	71 782 533	68 570 233	3 212 300	125 560	-	68 570 233	294 445 429

 

 

18526000000

код бюджету

 

У відповідності до перспективного плану формування територій громад Сумської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» проводиться робота в напрямку реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Так, до Тростянецької міської територіальної громади приєдналися  сільські населені пункти Білківської, Буймерської, Дернівської, Криничанської, Люджанської, Мартинівської, Мащанської, Ницахської, Печинської, Семереньківської, Станівської, Солдатської сільських рад. Очікувана чисельність Тростянецької міської територіальної громади наявного населення на кінець 2020 року - 29019 осіб.

 

Бюджет Тростянецької міської  територіальної громади на 2021 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» (зі змінами), з урахуванням прийнятого у ІІ читанні Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»                       15 грудня 2020 року, стратегії розвитку Тростянецької міської  територіальної громади.

 

 

ДОХОДИ

 

Інформація про хід виконання бюджету Тростянецької міської територіальної громади в поточному році

В основу розрахунків доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади, основні напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування  та децентралізація управління бюджетними коштами.

5. У процесі визначення доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки, а також розрахунки, надані структурними підрозділами Тростянецької міської ради, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області.


5. Дохідна частина сформована з урахуванням приєднаних до Тростянецької міської територіальної громади 11 сільських бюджетів Тростянецького району та одного сільського бюджету Солдатської сільської ради Великописарівського району. При розрахунку проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік враховані оперативні дані очікуваних власних доходів до місцевих бюджетів за 2020 рік.

 

У 2021 році до бюджету Тростянецької міської територіальної громади будуть зараховуватись:

- 60% податку та збору на доходи фізичних осіб;

- 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

- 5% акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок:

- туристичний збір;

- земельний податок та орендна плата, сплачено юридичними та фізичними особами;

- єдиний податок;

- екологічний податок:

- надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом;

- державне мито;

- плата за надання адміністративних послуг;

- кошти від реалізації безхазяйного майна;

- кошти від відчуження майна,;

- кошти від продажу земельних ділянок;

- інші надходження.                   

 

 

 

Динаміка надходжень доходів загального фонду до бюджету Тростянецької міської територіальної громади

 

(тис. грн)

	Факт 2019	Очікувані 2020	Прогноз на 2021	% зростання прогнозу на 2021 до очікуваних на 2020
Всього загальний фонд, у т.ч.:	155118,9	166644,9	206476,9	23,4
Податок та збір на доходи фізичних осіб	93990,9	98656,4	124180,2	25,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	2869,6	3201,3	3600,0	12,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1467,6	2019,5	2342,0	16,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	9,6	8,9	9,7	8,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	63,3	45,2	50,0	10,6
Внутрішні податки на товари та послуги	6419,1	7166,1	7900,0	10,2
Податок на майно	30137,5	30340,1	43438,0	43,2
Туристичний збір	28,4	28,0	34,0	21,6
Єдиний податок	18741,9	19302,1	23300,0	20,7
Плата за надання адміністративних послуг	1135,1	959,2	1155,0	20,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	67,0	95,1	100,0	5,2
Державне мито	52,3	36,4	40,0	9,9
Інші надходження
Всього загальний фонд	155118,9	166644,9	206476,9	23,4

 

 

Фінансовий ресурс дохідної частини бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік обраховано у сумі 289 781,1 тис. гривень, в т. ч. доходи загального фонду – 272 614,8 тис. гривень (з них офіційні трансферти –  66 137,9 тис. гривень), доходи спеціального фонду 17 166,3 тис. гривень (з них офіційні трансферти – 0,0 тис. гривень, бюджет розвитку –                         13 954,0 тис. гривень).

Обсяг дохідної частини бюджету ТМТГ на 2021 рік (без офіційних трансфертів) складає 223 643,2 тис. гривень, фінансовий ресурс                                      у порівнянні з очікуваним виконанням 2020 року збільшено на                               39832,0 тис. гривень, або на 23,4 %.

 

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади, як і в попередніх періодах, є податок на доходи фізичних осіб, що становить 60,1% від показника доходів загального фонду 2021 року. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 124 180,2 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2020 рік  (98 656,4 тис. гривень) ПДФО збільшено на  25,5 тис. гривень або на  25,9 %.

         Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету Тростянецької міської територіальної громади зараховується в повному обсязі. На 2021 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2018-2019 років, очікуваних надходжень у 2020 році та визначений у розмірі 50,0 тис. гривень.

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2021 рік визначено у розмірі 5 942,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2020 рік – 5 220,8 тис. гривень, вищевказаний податок збільшено на 721,2 тис. гривень або на  13,8 %.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пального) визначено в сумі   4 700,0 тис. гривень. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2020 році - 4 350 тис. гривень, які збільшено у 2021 році на 350, 0 тис. гривень або на 8,0 %.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2021 рік визначений у сумі 3 200,0 тис. гривень, що на 383,9 тис. гривень або на 13,6 % більше ніж очікується отримати у 2020 році (2816,1 тис. гривень).

          Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік становить  2 313,0 тис. гривень Даний показник збільшено у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2020 році ( 1 765,7 тис. гривень) на 547,3 тис. гривень або на 31,0%

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі становить – 41 100,0 тис. гривень, які збільшено у 2021 році на 12 630,4 тис. гривень або на 44,4%.

          Заплановане збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації земель Тростянецької міської територіальної громади, виготовленням та затвердженням нормативної грошової оцінки землі на земельні ділянки за межами населених пунктів, укладанням договорів оренди землі на земельні ділянки, які наразі використовуються без правовстановлюючих документів. Окрім того, планується провести земельні аукціони на земельні ділянки за межами населених пунктів. В зв’язку з переходом в комунальну власність земель сільськогосподарського призначення, в 2021 році буде проведена робота по приведенню у відповідність договорів оренди на зазначені земельні ділянки щодо збільшення розміру орендної плати відповідно рішення Тростянецької міської ради «Про затвердження Положення про стягнення плати за землю на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року».

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік становить 23 300,0 тис. гривень У порівнянні з очікуваними надходженнями 2020 року – 19 302,1 тис. гривень., цей податок збільшено на 3 997,9 тис. гривень або на 20,7 %.

На 2021 рік до бюджету територіальної громади планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 155,0 тис. гривень, що на 195,8 тис. гривень або 20,4% більше від очікуваних надходжень 2020 року (959,2 тис. гривень).

Прогнозні надходження державного мита на 2021 рік складають 40,0 тис. грн., що на 3,6 тис. грн. або 9,9 % більше очікуваних надходжень 2020 року (36,4 тис. гривень).

Прогнозні показники адміністративних штрафів та інших санкцій визначені в розмірі – 70,0 тис. гривень, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 100,0 тис. гривень, транспортного податку з юридичних та фізичних осіб - 25,0 тис. гривень, інших надходжень – 150,0 тис. гривень.

Прогнозний показник надходжень коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, на 2021 рік  складає 108 тис. гривень.

 

 

Спеціальний фонд (без урахування міжбюджетних трансфертів)   

 

          Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік становить 17 166,3 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 13 954,0 тис. грн.

Прогнозний показник власних надходження бюджетних установ, на 2021 рік яких становить 2 929,3 тис. гривень.

 

Трансферти

До складових бюджету Тростянецької міської територіальної входять офіційні трансферти, що передаються з Державного, обласного та  бюджетів інших територіальних громад. У 2021 році їх запланована сума становить  66 137,9 тис. гривень.  

 

Таким чином, дохідну частину бюджету Тростянецької міської  територіальної громади сформовано у загальній сумі 289 781,1 тис. гривень, у тому числі загальний фонд бюджету – 272 614,8 тис. гривень, спеціальний фонд бюджету – 17 166,3 тис. гривень, з них бюджет розвитку – 13 954,0 тис. гривень.

 

ІІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

        Обсяг бюджету Тростянецької міської територіальної громади за видатками на 2021 рік становить 294 445,4 тис. гривень, в тому числі:

по загальному фонду – 222 662,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 71 782,5  тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – 68 570,2 тис. гривень.

        Погашення місцевого боргу по кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 4 417,5 тис. гривень за проектом комплексної модернізації будівлі стаціонару КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради.

Видаткова частина загального фонду бюджету сформована виходячи із фінансових можливостей дохідної частини бюджету територіальної громади, з урахуванням прийнятого у ІІ читанні  Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»  від 15.12.2020, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 4100-д від 05.11.2020), розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області» та враховує:

   забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 000 гривень, з 1 грудня - 6 500 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року у розмірі 2 670 гривень та з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні;

забезпечення потреби в коштах на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладають договори за кожним видом відповідних послуг (з урахуванням цін і тарифів станом на 01.12.2020 року);



 

розміри прожиткового мінімуму:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень,                            з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.



Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є підвищення розмірів державних соціальних гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки) та інфляційні процеси.

       Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах шкільної та дошкільної освіти,  із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.

Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні видатки.

 

 

 

Структура видатків бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік характеризується за функціональною ознакою видатків та кредитування місцевих бюджетів:

 



 

 

Обсяг видатків  загального фонду спрямовано на:

державне управління – 26799,4 тис. гривень (питома вага у видатках    загального фонду –  12%) ;

освіту – 118689,2 тис. гривень ( 53 %);

охорону здоров’я – 4200,0 тис. гривень (2%);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 8267,9 тис. гривень

 (4 %);

культуру –  16345,8 тис. гривень (7 %);

фізичну культуру і спорт –  11969,3 тис. гривень (5 %);

дорожнє господарство – 5574,0 (3%);

житлово-комунальне господарство – 25531,1 тис. гривень (12%);

інші видатки – 5286,2 тис. гривень (2 %).

 

В бюджеті Тростянецької міської територіальної громади у 2021 році визначено 5 головних розпорядників коштів:

 - міська рада,

- відділ освіти,  

- відділ соціального захисту населення,

- відділ культури  і туризму, молоді та спорту,

- фінансове управління.

 

 

Головний розпорядник коштів  «Тростянецька міська рада»

 

На утримання апарату Тростянецької міської ради бюджетом Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік передбачено 23196,2  тис. гривень,  по загальному фонду – 23203,2 тис. гривень у тому числі заробітна плата з нарахуванням – 17080,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії 1090,0 тис. гривень, по спеціальному фонду – 2179,0 тис. гривень – придбання та капітальний ремонт комп’ютерної техніки, автотранспорту, обладнання, приміщеннь та ін.

З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Тростянецької міської територіальної громади у сфері соціального захисту дітей рішенням Тростянецької міської ради № 169 від 14.12.2020 року утворено Відділ «Служба у справах дітей» Тростянецької міської ради та передбачено на 2021 рік 454,53 тис. гривень, у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями 396,5 тис. гривень, видатки на енергоносії 14,2 тис. гривень.  

На утримання Комунальної установи Тростянецької міської ради «Тростянецький трудовий архів» бюджетом Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік передбачено  351,5 тис. гривень, в т. ч. оплата праці  200,0 тис. гривень, енергоносії -  34,2 тис. гривень.

Програма забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2021-2023 роки –  414,0 тис. гривень (додаткове обладнання, проведення ремонт сесійної зали, та ін.)

 

Охорона здоров'я

 

Програма "Медичні кадри на 2018-2022 роки" – 40,3 тис. гривень.

   У бюджеті Тростянецької міської  територіальної громади на 2021 рік  видатки по галузі  охорона  здоров’я передбачено в сумі 6500,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 4200,0 тис. гривень та спеціальному фонду – 2300,0 тис. гривень.

Видатки галузі визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», при цьому у зв’язку з переведенням медичних закладів в статус комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, та відповідно їх переходом на модель оплати медичних послуг, наданих пацієнтам, за рахунок коштів отриманих за договорами з Національною службою здоров’я України, в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Тростянецькій міській теріторіальній громаді на 2021 рік медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачена.

Так, на фінансування КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської ради плануються видатки в сумі 2800,0 тис. гривень в т. ч. по загальному фонду 1500,0 тис. гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв), по спеціальному 1300,0 тис. гривень (капітальний ремонт відділень).

 

Первинна медична допомога населенню по загальному фонду у сумі 2300,0 тис. гривень у тому числі орфанні захворювання, комунальні послуги та енергоносії, закупівлю імунобіологічного препарату для проведення туберкулінодіагностики дітей  та капітальні видатки у сумі 1000,0 тис. гривень – капітальний ремонт приміщення Люджанського ФАПу (Верхолюджа) та встановлення МАФ під Станівський ФАП.

 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі  400,0 тис. гривень

 

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення передбачено 598,0 тис. гривень.

 

Фізична культура і спорт

На будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту заплановано по спеціальному фонду в сумі 60,0 тис. гривень. (Проектування будівництва мультифунціонального майданчику на території ЗЗСО № 3)

 

Житлово-комунальне господарство

 

У бюджеті Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  видатки на житлово - комунальне господарство передбачені видатки  у сумі  27617,6 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 25531,1 тис. гривень, по спеціальному фонду в сумі 2086,5 тис. гривень, в тому числі:

  -    експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 1241,5 тис. гривень (к/р покрівель по вул.

Капітальний ремонт приміщення по вул. Заводська, 1	100 000
Капітальний ремонт покрівлі по вул. Комунальна, 21	245 000
Капітальний ремонт покрівлі по вул. Будівельна 3	245 000
Капітальний ремонт покрівлі по вул. Будівельна 4	245 000
Капітальний ремонт відмостки по вул. Благовіщенська, 53	26 500
Капітальний ремонт відмостки по вул. Татаренка, 11 а	80 000
Непередбачувальні роботи	50 000
Капітальний ремонт за умови співфін власників	250 000

 

 -   забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у  сумі 220,0 тис. к/р водопроводу по вул. Миру.

 

-  забезпечення збору та вивезення сміття і відходів у сумі 600,0 тис. гривень.

-   Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги у сумі  8805,9 тис. гривень.

 

- Організація благоустрою населених пунктів у сумі  16475,2 тис. гривень

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Фарба для розміьки вулиць, щебень, сітильни та лампи, квіти, металеві контейнери, дорожні знаки таін.	1 170 000
Поточний ремонт тротуарів по вул. Енергетиків, Благовіщенська, Миру біля буд. 4 та ін.	449 000
Влаштування автомобільних стоянок по вул. Кеніга,7 , Вознесенська біля пам‘ятника, Відродження, 4а, Тататренка, 75, Заводська та ін.	803 200
Влаштування тротуару по вул. Б.Хмельницького, Кеніга, Шевченка:	866 000
Благоустій прибудинкових територій по вул. Миру, 17,13,28 Татаренка,3, Енергетиків, 4  та ін по місту:	552 000
Встановлення стели для прощання на 1 та 4 заїзді кладовища	240 000
Поточний ремонт заїзду на кладовище	90 000
Роботи з утримання місць поховань	790 000
Влаштування системи поливу в парку ім. Чайковського, пл. 40-ї Армії, парк Голіцина та ін.	360 000
Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій	150 000
Поточний ремонт  прибудинкових та спортивних майданчиків,  їх встановлення, транспортування  та благоустрій	50 000
Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі	50 000
Поточний ремонт шахтних колодязів	200 000
Чищення шахтних колодязів	169 000
Чищення канав	100 000
Озеленення міста, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями	220 000
Косіння трави	300 000
Зрізування дерев	400 000
Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне,  озеро Сажалка, Червоне, Веселе та ін	100 000
Роботи з утримання  вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень	2 600 000
Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь")	20 000
Обслуговування та влаштування міських туалетів	50 000
Благоустрій мереж дощових каналізацій	40 000
Влаштування колодязя по вул. 1 Травня, 26 Л. Татаренка, 1а	40 000
Заміна аншлагів	25 000
Послуги по утриманню бездомних тварин	100 000
Благоустрій парку ім. Чайковського ( лавки, столи,  та інше)	100 000
Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга	40 000
Поточний ремонт Круглого двору	49 000
Благоустрій меморіалів та пам`ятників	49 000
Встановлення автобусних зупинок	65 000
Послуги з підмітання доріг щіткою та зрізуванні узбіч	130 000
Встановлення дорожніх знаків	75 000
Розмітка вулиць	120 000
Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу)	300 000
Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше)	100 000
Грейдування доріг	250 000
Підсипка доріг щебенем	300 000
Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста	15 000
Поточний ремонт майданчиків ТПВ	20 000
Благоустрій місць відпочинку  на р.Боромля ІІ черга	400 000
Встановлення камер відеоспостереження по місту, облаштування покриття WI-FI інтернетом та поточний ремонт	15 000
Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга	40 000
Благоустрій автобусних зупинок	100 000
Послуги по встановленню електронного табло	60 000
Послуги по влаштуванні освітлення місць відпочинку	150 000
Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури	80 000
Послуги по поточному ремонту та  утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка	70 000
Забезпечення електропостачання для камер відеоспотреження	53 000
Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі	1 835 000
Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста	1 500 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – цифрового табло, камер відеоспостереження та ін.	165 000
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – дитячі майданчики, елементи примусового зменшення швидкості, виготовлення металевих та інших конструкцій, фігури з бетону та ін).	460 000

 

 

 - Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства у сумі 275,0  тис. гривень (утримання майна комунальної власності, виготовлення технічної документації та ін.)

 

Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення нормативно-грошової оцінки та проектної документації на землю) у сумі 1168,0 тис. гривень

 

Будівництво та регіональний розвиток  у сумі 37979,4 тис. гривень.

Будівництво артезіанської свердловини по вул. Академіка Погребняка	330 000
Будівництво водопроводу по вулиці Пушкіна та вулиці Герцена в м. Тростянець Сумської області	2 500 000
Коригування проекту будівництва водопроводу по вул. Пролетарська, Енгельса, Комінтерна, Жовтнева, З. Лучко, пров. Горний, Пролетарський, Жовтневий, в м. Тростянець Сумської області – І-а черга	50 000
Проектування капітального ремонту водопроводу по вул. Благовіщенська в м. Тростянець Сумської області (Н-12)	50 000
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Благовіщенська в м. Тростянець Сумської області (Н-12)	700 000
Реконструкція водопроводу по вул. Нескучанська та вул. Гурського	256 955
Виготовлення проектної документації "Будівництво тепломережі по вул. Кеніга " (експертиза)	20 000
Виготовлення проектної документації "Будівництво мережі електропостачання по вул. Кеніга" (експертиза)	20 000
Реконструкція їдальні-кафе під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська  в рамках проекту "Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу" (співфінансування)	8 292 311
Виготовлення проектної документації "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга" (експертиза)	42 670
Проектування реконструкції освітлення стадіону ім. Куца по вул. Кеніга	100 000
Проектування реконструкції футбольного поля по вул. Гаївська	150 000
Коригування проекту Будівництво вхідної групи до парку ім. П.І. Чайковського збоку вул. Л. Татаренка	50 000
Реставрація комплексної пам‘ятки архітектури національного значення "Садиба Л.Є. Кеніга" (співфінасування)	1 815 405
Гениральні плани	467 884
Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга (ДФРР)	9 246 311
Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Миру, 32 (ДФРР)	6 713 000
Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку «Тростянець» (ДФРР)	1 112 333
Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області («Н2О-Maxi»)» (ДФРР)	5 000 000
Придбання частки майна у статутному капіталі в учасника ТОВ "Тростянецьке АТП 15946"	1 062 495

 

     Транспорт та транспортна інфраструктури, дорожнє господарство у сумі 5814,0 тис. гривень- поточний, середній та дрібний ремонт доріг по Тростянецькій громаді та коригування проектної документації).

 

Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю  у сумі 16909,5 тис. гривень:

заходи з енергозбереження у сумі  9417,5 тис. гривень.

"Капітальний ремонт (термомодернізація) "Тростянецька міська лікарня" по вул. Нескучанська, 7	265 745
Кредитні кошти НЕФКО	99 081 800

 

 внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання у сумі 6870,0 тис. гривень – придбання двох автобусів, комунальної техніки, насосне обладнання, к/р приміщень та ін.

 членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  у сумі 97,0 тис. гривень

  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи право на неї  у сумі 40,0 тис. гривень.

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

У бюджеті Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  видатки  на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачено у сумі 1749,2 тис. гривень:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   у сумі 250,0 тис. гривень;

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони у сумі  1499,2 тис. гривень. В тому числі оплата праці  та нарахування  у сумі 1342,0 тис. гривень та комунальні послуги та енергоносії  у сумі 7,2 тис. гривень;

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (послуги по розробці проєкту системи оповіщення населення) у сумі 50,0 тис.гривень.

Охорона навколишнього природного середовища

 Утилізація відходів 283,0 тис. гривень;

На фінансову підтримку засобів масової інформації  передбачено кошти у сумі  1500,0 тис. гривень.

 

Головний розпорядник коштів «Відділ освіти»

 

Видатки бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  на утримання  установ і закладів освіти затверджені в сумі 122 219,0 тис. гривень в тому числі загальний фонд – 118 185,2 тис. гривень, спеціальний фонд –  4 033,8 тис. гривень.

Ці кошти  будуть направлені на утримання  9 дошкільних закладів, 13 загальноосвітніх шкіл, 1 позашкільного закладу, 1 спортивний заклад, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, 1 інклюзивний  заклад.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах у сумі 987,8 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 732,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі  193,3 тис. гривень.

Надання дошкільної освіти у сумі 21340,6 тис. гривень, по загальному фонду 19808,2 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 14884,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 2530,0 тис. гривень, по спеціальному фонду 1532,4 тис. гривень, в тому числі  капітальні видатки 432,4 тис. гривень.

Придбання вікон, дверей, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчі товари, меблі та інвентар, поточний ремонт приміщень – монтаж світильників, ремонт туалетних кімнат, групових кімнат, придбання електричної жарової шафи, дитячий майданчик, котлів, утеплення будівлі Калинка, виготовлення робочого проекту на реконструкцію басейну в Ромашці.

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти коштами місцевого бюджету передбачено 22102,5 тис. гривень, по загальному фонду 19752,5 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 10126,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 4428,6 тис. гривень, по спеціальному фонду 2350,0 тис. гривень, в тому числі капітальні видатки  у сумі 1250,0 тис. гривень. На надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції передбачено 64047,4 тис. гривень. Дані кошти передбачені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. Також передбачено субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 345,9 тис. гривень.

Придбання вікон, дверей, миючі та дезінфікуючі засоби, господарчі товари, поточний ремонт приміщень – монтаж світильників, ремонт туалетних кімнат, 1 класів, комп‘ютерних класів, придбання котлів та насосного обладнання, капітальний ремонт кабінетів біології, 1 класів НУШ, реконструкція пожежного виходу.

  Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях патронатного вихователя  у сумі 10,9 тис. гривень.

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми у сумі 5967,3 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуваннями у сумі 5490,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 253,7  тис. гривень, капітальні видатки у сумі 35,0 тис. гривень (придбання ударної установки).

Забезпечення діяльності інших закладів у сумі 3003,5 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуваннями у сумі 2806,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 1,2 тис. гривень.

        Інші програми та заходи у сфері освіти у сумі 16,0 тис. гривень   (виплата одноразової грошової винагороди обдарованим учням)

    Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів бюджету у сумі 300,2 тис. гривень в тому числі оплата праці у сумі 176,9 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі  95,9 тис. гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції передбачено 1499,0 тис. гривень. Дані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам Комунального закладу «Інклюзивно- ресурсний центр» Тростянецької міської ради.

    На забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників передбачено кошти в сумі 876,8 тис. гривень, з них на заробітну плату з нарахуваннями 854,0 тис. гривень, на комунальні послуги та енергоносії 12,2 тис. гривень.

 Оздоровлення та відпочинок дітей   100,0 тис. гривень.

 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1621,3 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 1220,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі  147,0 тис. гривень.

 

Головний розпорядних «Соціальний захист населення»

 

        У бюджеті Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  видатки по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення  передбачені кошти  у сумі  8360,4 тис. гривень.

  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах затверджено кошти у сумі 690,5 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 602,7 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі  34,2 тис. гривень.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства в сумі 16,0 тис. гривень.

  Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 150,0 тис. гривень.

  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі   1500,0 тис. гривень.

  Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у сумі  800,0 тис. гривень.

 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  67,3 тис. гривень.

 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 14,5 тис. гривень.

  Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 800,0 тис. гривень.

 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 10,4 тис. гривень.

В зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог Закону України «Про соціальні послуги» установчих документів Територіального центру соціального обслуговування Тростянецької міської ради рішенням Тростянецької міської ради № 171 від 14.12.2020 рок змінено найменування даної юридичної особи  на Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Тростянецької міської ради з 01.01.2021 року та введено у структуру даної установи відділення соціальної роботи з чотирма одиницями фахівців із соціальної роботи.

На утримання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Тростянецької міської ради затверджено видатки у сумі 3856,3 тис. гривень у тому числі оплата праці у сумі 3660,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 54,8 тис. гривень.

Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення у сумі  455,4 тис. гривень в тому числі:

- матеріальна допомога жителя громади – 300,0 тис .гривень;

- забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей часників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) в сумі               150, 4 тис. гривень;

- відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) в сумі 3,0 тис. гривень.

 

 

Головний розпорядник коштів «Відділ культури»

 

Видатки бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  на утримання  установ і закладів культури затверджені в сумі 36924,4 тис. гривень, в тому числі загальний фонд – 30790,1 тис. гривень,  спеціальний фонд –  6134,3 тис. гривень.

    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 983,3 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 729,6 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 93,7 тис. гривень.

Надання спеціальної освіти мистецькими школами у сумі 4112,3 тис. гривень, по загальному фонду 3113,0 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 2745,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 196,7 тис. гривень, по спеціальному фонду 999,3 тис. гривень, в тому числі капітальні видатки в сумі 800,0 тис. гривень – капітальний ремонт покрівлі.

Забезпечення діяльності бібліотек у сумі 3725,5 тис. гривень, по загальному фонду 3445,5 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 2440,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 251,5 тис. гривень, видатки по спеціальному фонду  у сумі 280,0 тис. гривень, з них капітальні видатки 250,0 тис. гривень – капітальний ремонт Крамчанської та Смородянської бібліотеки.

Забезпечення музеїв і виставок у сумі 2114,5 тис. гривень, по загальному фонду 1714,5 тис. гривень, в тому числі оплата праці  з нарахуванням у сумі 1220,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 120,5 тис. гривень, по спеціальному фонду 400,0 тис. гривень .

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів у сумі 11818,8 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 6100,0 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі 603,0 тис. гривень, капітальні видатки у сумі 3400,0 тис. гривень.

Заміна дверей, вікон, поточний ремонт приміщень сільських клубів закладам, ремонт підлоги та заміна крісел в центрі надання культурних послуг, капітальний ремонт Білківського СБК, Лучанського, Смородянського клубів.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі 1267,0 тис. грн. в тому числі оплата праці  з нарахуванням у сумі  1159,0 тис. гривень.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва у сумі  1549,0 тис. гривень, з них по загальному фонду 1500,0 тис. гривень, по спеціальному фонду 49,0 тис. гривень.

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у сумі 11354,0 тис. гривень, по загальному фонду 10348,0 тис. гривень, в тому числі оплата праці з нарахуванням 6466,0 тис.гривень, комунальні послуги та енергоносії 483,0 тис. гривень, по спеціальному фонду 1006,0 тис. гривень, з них капітальні видатки 906,0 тис. гривень – байдарки, електронне табло, МАФ.

 

Головний розпорядник коштів «Фінансове управління»

 

Видатки бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік  на   фінансове управління затверджені в сумі 2249,3 тис. гривень.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 1887,2 тис. гривень в тому числі оплата праці з нарахуванням у сумі 1586,0 тис.гривень, комунальні послуги та енергоносії у сумі   47,2 тис. гривень.

Обслуговування місцевого боргу у сумі 312,1 тис. гривень

Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі  50,0 тис. гривень

 

 

При складанні проекту бюджету Тростянецької міської територіальної громади у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

        Показники бюджету Тростянецької міської територіальної громади на 2021 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                   Альона КАЛІНІЧЕНКО