У К Р А Ї Н А                                   ПРОЕКТ

Тростянецька міська рада

12 сесія 7 скликання

(четверте пленарне засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    .     .2018 року                              

м. Тростянець                                №

 

Про міський бюджет

на 2019 рік

 

         Розглянувши поданий виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проект міського бюджету на 2019 рік, сформований на підставі  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

 

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 184 375 588,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 10 141 400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 194 516 988,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 148 984 973,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 532 015 гривень;

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі                                     35 390 615,00 гривень згідно з  додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                               35 390 615,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі  5 000,00 гривень, що становить 0,004  відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього рішення.

Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  з наступним затвердженням на сесії міської ради:

 вносити зміни до дохідної та видаткової частини міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів;

 здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 ¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 ¹Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

11.  Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

12. Тростянецькій міській раді Сумської області забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

13. Надати право міському голові у міжсесійний період укладати угоди про передачу міжбюджетних трансфертів.

 

14. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  при необхідності вносити зміни та уточнення до міського бюджету на 2019 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:

в межах загального обсягу видатків по міському бюджету;

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

				Додаток 1
		до рішення    сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
				№      від 24.12.2018 року
Д о х о д и   м і с ь к о г о   б ю д ж е т у   н а    2 0 19   рік
					(грн.)
Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	у тому числі бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	117 439 737	117 314 737	125 000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 430 637	81 430 637
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 307 137	81 307 137
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	78 804 727	78 804 727
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 258 000	1 258 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	719 500	719 500
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	520 910	520 910
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	4 000	4 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	123 500	123 500
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	123 500	123 500
13000000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	400 500	400 500
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	400 000	400 000
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	400 000	400 000
13030000	Рентна плата за користування надрами	500	500
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	500	500
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000 000	1 000 000
14021900	Пальне	1 000 000	1 000 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 200 000	4 200 000
14031900	Пальне	4 200 000	4 200 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 000 000	2 000 000
18000000	Місцеві податки і збори	28 283 600	28 283 600
18010000	Податок на майно	16 982 000	16 982 000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	1 600	1 600
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості	71 400	71 400
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	307 100	307 100
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості	602 600	602 600
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 200 000	4 200 000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 400 000	9 400 000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	374 300	374 300
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 000 000	2 000 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000	25 000
18030000	Туристичний збір	1 800	1 800
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 800	1 800
18050000	Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва	11 299 800	11 299 800
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 100 000	2 100 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 724 000	8 724 000
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"	475 800	475 800
19010000	Екологічний податок	125 000		125 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	45 000		45 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	10 000		10 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	70 000		70 000
20000000	Неподаткові надходження	4 238 100	1 321 700	2 916 400	59 400
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24 900	24 900
21080000	Інші надходження	24 900	24 900
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	14 900	14 900
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10 000	10 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 261 300	1 261 300
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 204 400	1 204 400
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	30 700	30 700
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	751 800	751 800
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	421 900	421 900
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	11 400	11 400
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	11 400	11 400
22090000	Державне мито	45 500	45 500
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	41 900	41 900
22090400	Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 600	3 600
24000000	Інші неподаткові надходження	409 900	35 500	374 400	59 400
24060000	Інші надходження	350 500	35 500	315 000
24060300	Інші надходження	35 500	35 500
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	315 000		315 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	59 400		59 400	59 400
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 542 000		2 542 000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 542 000		2 542 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 542 000		2 542 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	6 600 000	100 000	6 500 000	6 500 000
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	100 000	100 000
31030000	Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності	80 000		80 000	80 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	6 420 000		6 420 000	6 420 000
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		128 277 837	118 736 437	9 541 400	6 559 400
40000000	Офіційні трасферти	66 239 151	65 639 151	600 000	600 000
41000000	Від органів державного управління	66 239 151	65 639 151	600 000	600 000
41020000	Дотації	5 290 141	5 290 141
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5 290 141	5 290 141
41030000	Субвенції	60 949 010	60 349 010	600 000	600 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31 876 800	31 876 800
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 862 200	14 862 200
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	978 720	978 720
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	43 045	43 045
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	8 964 000	8 964 000
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	178 630	178 630
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	53 954	53 954
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 991 661	3 391 661	600 000	600 000
Разом доходів		194 516 988	184 375 588	########	7 159 400
	Секретар ради            ______________              Н.А. Ковальова

														Додаток 1
												до рішення    сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
														№      від 24.12.2018 року
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2019 рік
																(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд							РАЗОМ
					видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:			з них:		видатки розвитку
				Усього					усього			видатки споживання
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			у тому числі бюджету розвитку	з них:		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	11	12	13	14	17
0100000			Міська рада	65 299 880	65 299 880	8 024 600	1 319 050	0	34 672 855	34 232 855	27 073 455	40 000	0	0	34 632 855	99 972 735
0110000			Міська рада	65 299 880	65 299 880	8 024 600	1 319 050	0	34 672 855	34 232 855	27 073 455	40 000	0	0	34 632 855	99 972 735
0110150	О150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 513 000	9 513 000	6 500 000	521 000		1 369 740	1 369 740	1 369 740				1 369 740	10 882 740
0110180	О180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	361 790	361 790	100 000	49 790		0						0	361 790
0111162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	54 300	54 300				0						0	54 300
	2000		Охорона здоров‘я	37 030 660	37 030 660	0	0	0	5 035 000	5 035 000	4 435 000	0	0	0	5 035 000	42 065 660
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	33 864 400	33 864 400				4 635 000	4 635 000	4 035 000				4 635 000	38 499 400
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	23 477 400	23 477 400				0						0	23 477 400
			в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету	4 171 681	4 171 681				0						0	4 171 681
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 596 830	2 596 830				400 000	400 000	400 000				400 000	2 996 830
0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	390 800	390 800				0						0	390 800
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	348 800	348 800				0						0	348 800
0112146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	178 630	178 630				0						0	178 630
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	178 630	178 630				0						0	178 630
	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 641 070	2 641 070	1 115 000	48 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641 070
0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	500 000	500 000				0						0	500 000
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 416 070	1 416 070	1 115 000	48 260		0						0	1 416 070
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	725 000	725 000				0						0	725 000
	6000		Житлово-комунальне господарство	12 329 240	12 329 240	0	700 000	0	1 598 700	1 598 700	1 598 700	0	0	0	1 598 700	13 927 940
0116011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0					600 000	600 000	600 000				600 000	600 000
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	210 000	210 000				0	0					0	210 000
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	848 000	848 000				0						0	848 000
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11 211 240	11 211 240		700 000		998 700	998 700	998 700				998 700	12 209 940
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	60 000	60 000				0						0	60 000
	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
0117130	7130	0421	Здійснення  заходів із землеустрою	310 000	310 000				0						0	310 000
	7200		Газове господарство	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
0117220	7220	0432	Газифікація населених пунктів	0					200 000	200 000					200 000	200 000
	7300		Будівництво та регіональний розвиток	0	0	0	0	0	18 672 865	18 672 865	12 333 465	0	0	0	18 672 865	18 672 865
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0					4 204 990	4 204 990	204 990				4 204 990	4 204 990
0117324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0					419 420	419 420	419 420				419 420	419 420
0117325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0					8 245 455	8 245 455	5 906 055				8 245 455	8 245 455
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0					3 460 000	3 460 000	3 460 000				3 460 000	3 460 000
0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0					2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0					343 000	343 000	343 000				343 000	343 000
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0					0	0					0	0
	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 879 600	1 879 600	0	0	0	1 213 790	1 213 790	1 213 790	0	0	0	1 213 790	3 093 390
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 879 600	1 879 600				1 213 790	1 213 790	1 213 790				1 213 790	3 093 390
	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	179 000	179 000	0	0	0	6 142 760	6 142 760	6 122 760	0	0	0	6 142 760	6 321 760
0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0					0						0	0
0117650	7650	0490	Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї	0					20 000	20 000					20 000	20 000
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	0					5 622 760	5 622 760	5 622 760				5 622 760	5 622 760
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 000	50 000				0						0	50 000
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	129 000	129 000				500 000	500 000	500 000				500 000	629 000
	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	501 220	501 220	309 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 220
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	501 220	501 220	309 600			0						0	501 220
	8300		Охорона навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	440 000	0	0	40 000	0	0	400 000	440 000
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0					400 000						400 000	400 000
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	0					40 000			40 000			0	40 000
	8400		Засоби масової інформації	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	500 000	500 000				0						0	500 000
0600000			Відділ освіти Тростянецької міської ради	68 124 380	68 124 380	43 776 200	7 068 875	0	8 145 460	6 345 460	6 345 460	1 800 000	0	0	6 345 460	76 269 840
0610000			Відділ освіти Тростянецької міської ради	68 124 380	68 124 380	43 776 200	7 068 875	0	8 145 460	6 345 460	6 345 460	1 800 000	0	0	6 345 460	76 269 840
0610160	О160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	758 900	758 900	390 000	267 200		0						0	758 900
	1000		Освіта	65 819 680	65 819 680	42 756 200	6 678 725	0	8 097 460	6 297 460	6 297 460	1 800 000	0	0	6 297 460	73 917 140
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	15 067 710	15 067 710	8 000 000	2 568 570		1 133 000	33 000	33 000	1 100 000			33 000	16 200 710
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	43 382 105	43 382 105	29 290 200	3 861 710		6 364 460	5 664 460	5 664 460	700 000			5 664 460	49 746 565
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	31 876 800	31 876 800	26 000 000			0						0	31 876 800
			в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету	1 118 460	1 118 460	916 000			0						0	1 118 460
0611060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя	3 620	3 620				0						0	3 620
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 262 990	4 262 990	3 114 000	206 040		100 000	100 000	100 000				100 000	4 362 990
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	863 800	863 800	650 000			0						0	863 800
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 239 455	2 239 455	1 702 000	42 405		500 000	500 000	500 000				500 000	2 739 455
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	978 720	978 720	802 000			0						0	978 720
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	500 000	500 000				0						0	500 000
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 045 800	1 045 800	630 000	122 950		48 000	48 000	48 000				48 000	1 093 800
1000000			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради	11 705 572	11 705 572	6 544 000	874 770	0	2 613 700	1 871 700	1 871 700	742 000	130 000	0	1 871 700	14 319 272
1010000			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради	11 705 572	11 705 572	6 544 000	874 770	0	2 613 700	1 871 700	1 871 700	742 000	130 000	0	1 871 700	14 319 272
1010160	О160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	580 130	580 130	390 000	76 110		30 000	30 000	30 000				30 000	610 130
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 289 762	2 289 762	1 724 000	153 300		199 700	37 700	37 700	162 000	130 000		37 700	2 489 462
	4000		Культура i мистецтво	5 397 680	5 397 680	2 560 000	451 360	0	1 330 000	750 000	750 000	580 000	0	0	750 000	6 727 680
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	989 820	989 820	580 000	135 630		400 000	400 000	400 000				400 000	1 389 820
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	1 080 300	1 080 300	700 000	126 300		630 000	50 000	50 000	580 000			50 000	1 710 300
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	1 687 940	1 687 940	940 000	189 430		300 000	300 000	300 000				300 000	1 987 940
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	439 620	439 620	340 000			0						0	439 620
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 200 000	1 200 000				0						0	1 200 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 438 000	3 438 000	1 870 000	194 000		1 054 000	1 054 000	1 054 000				1 054 000	4 492 000
3700000			Фінансове управління Тростянецької міської ради	3 855 141	3 855 141	800 000	41 800	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	3 955 141
3710000			Фінансове управління Тростянецької міської ради	3 855 141	3 855 141	800 000	41 800	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	3 955 141
3710160	О160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	1 225 641	1 225 641	800 000	41 800		40 000	40 000	40 000				40 000	1 265 641
	9100		Дотації з місцевого бюджету	1 807 800	1 807 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 800
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	1 807 800	1 807 800				0						0	1 807 800
	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	821 700	821 700	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	881 700
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	821 700	821 700				60 000	60 000	60 000				60 000	881 700
			Всього	148 984 973	148 984 973	59 144 800	9 304 495	0	45 532 015	42 550 015	35 390 615	2 582 000	130 000	0	42 950 015	194 516 988
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	56 860 350	56 860 350	26 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 860 350
			в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету	5 290 141	5 290 141	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 290 141
											0,00
					Секретар ради				Н.А. Ковальова

 

Будівництво та регіональний розвиток
Назва головного розпорядника коштів, відповідного виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відмчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Разом видатків на 2019 рік
Газифікація населених пунктів	Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка"	200 000
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція котельні по вул. Гагаріна в с. Кам‘янка	900 000
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Заводська	200 000
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Миру	300 000
	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Татаренка	200 000
	Капітальний ремонт артезіанської свердловинипо вул. Лісна	120 000
	Виготовлення проектної документації "Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового праку "Тростянець"	70 000
	Капітальний ремонт котельні по вул. Л. Татаренка, 1 б	500 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чорногірська, Чорновола, Пролетарська, З. Лучко, Жовтнева, пров. Жовтневий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 12)	1 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комунальна, Грабовського, Тімірязєва, Л. Українки, Луніна в м. Тростянець Сумської області (КТП № 78)	1 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Залізнична, Славгородська, Шевченка, Будівельна, Гришина, Нахімова, Коцюбинського, Кутузова, пров. Славгородський, Луніна, Кутузова в м. Тростянець Сумської області (КТП № 79)	1 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського в м. Тростянець Сумської області (КТП № 316)	700 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Докучаєва, Кошового, Дачна, Сосновий бір, Героїв Крут, І. Ярмош, пров. Сосновий бір в м. Тростянець Сумської області (КТП № 355)	1 000
	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, 1 Травня, Садова, Мічуріна, Разіна, Гришина, пров. 1 Травня, Разіна, Пугачова, Тихий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 245)	1 000
	Реконструкція системи водовідведення з центральної частини м. Тростянець. Напірний колектор господарчо-побутової каналізації по вул. Б.Хмельницького (співфінансування)	209 990
	Реконструкція водопроводу по вул. Нескучанська та вул. Гурського	1 000 000
Будівництво установ та закладів культури	Реконструкція їдальні-кафе під освітньо-культурний центр по вул. Благовіщенська  в рамках проекту "Сучасний ХАБ задля підтримки розвитку малого бізнесу" (співфінансування)	419 420
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Виготовлення проектної документації "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Калініна"	1 499 000
	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу «Нескучне»" по вул. Кеніга	1 490 000
	Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга	5 256 455
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Будівництво вхідної групи до парку ім. Чайковського з боку вул. Л.Татаренка	3 460 000
Проектування, реставрація та охорона пам‘яток архітектури	Реставрація комплексної пам‘ятки архітектури національного значення "Садиба Л.Є. Кеніга" (співфінасування)	2 000 000
Всього		18 529 865

 

Благоустрій міста на 2019 рік
	Статті видатків	План 2019
	Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев та інше), із них:	2 822 000,00
	видатки за погодженням з квартальними комітетами по місту	1 400 000,00
	видатки за погодженням з Кам‘янським квартальним комітетом	950 000,00
	видатки за погодженням з Зарічанським квартальним комітетом	472 000,00
	Код 2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	889 000,00
	Придбання фасадної фарби для Круглого двору	30 000,00
	Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць	20 000,00
	Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше	160 000,00
	Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ	70 000,00
	Придбання огорожі	199 000,00
	Придбання щебеня для Кам'янського старостинського округу
	Придбання каналізаційних люків, кришки	10 000,00
	Придбання ящіків для квітів та дерев	70 000,00
	придбання квітів та зелених насаджень	130 000,00
	Придбання піску та солі для посипання доріг піщаною сумішшю	80 000,00
	Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.)	20 000,00
	Придбання комплектуючих для дорожніх знаків (труби та знаки)	50 000,00
	Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них	50 000,00
	Код 2240  Оплата послуг (крім комунальних)	6 800 240,00
	Поточний ремонт тротуарів:
	Поточний ремонт тротуару школа № 1 (плитка)	100 000,00
	Поточний Ремонт тротуару вихід з парку до ДНЗ “Калинка” (плитка) 126м2	63 000,00
	Поточний ремонт тротуару по вул. Луніна від буд. №11 до магазину (асфальт)	22 500,00
	Поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенська  (плитка) (від мельниці до Заправки)	55 000,00
	Поточний ремонт Тротуару від ЦРЛ до автобусної зупинки  212м2	110 000,00
	Поточний ремонт Тротуару по вул. Миру	100 000,00
	Поточний ремонт тротуару школа № 2 (плитка) 58м2	29 000,00
	Поточний ремонт  тротуару біля пішохідного переходу по вул. Благовіщенській зі сторони білої церкви 23м2	11 500,00
	Благоустрій по місту, облаштування квітника по вул. Благовіщенська	10 000,00
	влаштування пішохідних переходів по вул. Миру (плитка)	60 000,00
	Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій	40 000,00
	Поточний ремонт  прибудинкових та спортивних майданчиків,  їх встановлення, транспортування  та благоустрій	25 000,00
	Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі	40 000,00
	Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга	30 000,00
	Поточний ремонт Круглого двору	30 000,00
	Чищення канав	60 000,00
	Озеленення міста, косіння трави, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями	199 000,00
	Встановлення дорожніх знаків	30 000,00
	Розмітка вулиць	85 000,00
	Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації (підтоплення, пожежі та інше)	50 000,00
	Благоустрій парку ім. Чайковського та парку біля Благовіщенської цервки (тротуар, лавки, столи, фонарі та інше)	60 000,00
	Благоустрій місць відпочинку  на р.Боромля	150 000,00
	Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне,  озеро Сажалка, Червоне, Веселе та ін	70 000,00
	Благоустрій меморіалів та пам`ятників	30 000,00
	Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури	100 000,00
	Обслуговування та влаштування міських туалетів	45 000,00
	Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга	10 000,00
	Послуги по утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка	20 000,00
	Встановлення камер відеоспостереження по місту та облаштування покриття WI-FI інтернетом	40 000,00
	Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі	1 250 000,00
	Вивезення сміття	500 000,00
	Роботи з утримання місць поховань	650 000,00
	Роботи з утримання  вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень	1 490 000,00
	Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь")	15 000,00
	Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу)	150 000,00
	Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше)	88 240,00
	Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста	12 000,00
	Благоустрій мереж дощових каналізацій	50 000,00
	Благоустрій міського кладовища  по вул. Пам‘яті (стела для прощання,  сходи)	40 000,00
	Влаштування майданчиків для збирання ТПВ	30 000,00
	Благоустрій території та влаштування меморіалу по вул.Вознесенська	170 000,00
	Благоустрій автобусних зупинок	80 000,00
	Встановлення автобусних зупинок	40 000,00
	Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста	80 000,00
	Благоустрій прибудинкових територій по вул..Татаренка 11а (плитка)	150 000,00
	Благоустрій прибудинкових територій по вул..Татаренка 5а (плитка)	150 000,00
	Вилов бродячих тварин	100 000,00
	Облаштування міського полігону ТПВ (освітлення, огорожа, майданчик для зберігання та сортування вторинної сировини)	80 000,00
	Код 2273  Оплата електроенергії	700 000,00
	Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста	700 000,00
	Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000,00
	Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ	80 000,00
	Придбання Цифрового табло та комплектуючих до них	160 000,00
	Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	258 700,00
	Придбання обладнання, що підлягає встановленню ("Альтанки" в парк ім. Чайковського, виготовлення металевих та дерев'яних конструкцій, фігури з пластика)	60 000,00
	Придбання дитячих та спортивних майданчиків	198 700,00
	Код 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000,00
	Капітальний ремонт тротуару в парку ім. Чайковського	500 000,00
Всього		12 209 940,00

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	Статті видатків	План 2019
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Пам‘яті	80 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Миру	40 000,00
	Поточний ремонт дрібний дороги по вул. К. Скрябіна	40 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Кеніга	70 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Луніна	40 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Грушевського	150 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Набережна, Татаренка	100 000,00
	Поточний  дрібний ремонт дороги по вул..Заводська, Нескучанська	60 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Відродження, Комарова	20 000,00
	Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Благовіщенській	50 000,00
	Поточний середній ремонт дороги по вул. Зарічна	190 000,00
	Поточний середній ремонт дороги по вул..Борисенка	198 000,00
	Поточний середній ремонт  під’їзної дороги біля Будівлі ЦНАП по вул.. Миру 6	100 000,00
	Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги вздовж будинку 5а Л. Татаренка (асфальт)	50 000,00
	Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги вздовж будинку 11а   Л. Татаренка (асфальт) 246м2	112 000,00
	Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги по вул..Відродження 2а	90 000,00
	Поточний середній ремонт Внутрішньо-дворової Дороги по вул. Татаренка 77	195 000,00
	Проектування «Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку «Тростянець»	60 000
	Нове будівництво автомобільної дороги комунального значення по     с. Кам'янка Тростянецького району Сумської області (від вул. Садова до ПК 19+11)	1 153 790
	Поточний середній ремонт дороги в с. Лучка	195 000
	Поточний середній ремонт дороги в с. Зарічне	99 600
Всього		3 093 390

 

Прогнозні обсяги надходжень бюджету міста на 2019 рік визначено в сумі 194 517,0 тис. грн. Загальний фонд бюджету складає 184 375,6 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного, обласного, районного та Боромлянської ОТГ  бюджетів становить   65639,2 тис. грн. Спеціальний фонд бюджету міста на 2019 рік запланований по доходах у обсязі 10141,4 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 7159,4 тис. грн.

Власні надходження загального фонду міського бюджету на 2019 рік становлять 118 736, 4 тис. грн.  У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  97 900,0 тис. грн., бюджет міста збільшено на  20 836,4 тис. грн. тис. грн. або на 21,3 %.

 

 

Загальний фонд бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 81 307, 1 тис. грн. або 64,7 % загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  65 234, 7 тис. грн. ПДФО збільшено на 15 472,5 тис. грн. або на 24,6 %. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати (4173грн.) та прожиткового мінімуму доходів громадян а також згідно показників Мінфіну на 2019 рік ( 15,5%)

 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста зараховується в повному обсязі. На 2019 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2016-2018 років, очікуваних надходжень у 2019 році та визначено у розмірі 123,5 тис.  грн.

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік визначено у розмірі 400 тис. грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік 286,0 тис. грн., вищевказаний податок збільшено на 114 тис. грн. або на 40 %. Розрахунок прогнозу надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік здійснений з урахуванням підвищення ставки податку на 50%.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 5200,0 тис. грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2018 році- 4 817 тис. грн., які збільшено у 2019 році на 383 тис. грн. або на 8 %.

 Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік визначений з урахуванням підвищення ставки на тютюнові вироби з 1 липня 2019 року з 5% до 9% та становитиме 2 000,0 тис. грн., що на 19,8 % більше ніж очікується отримати у 2018 році (1670,0 тис. грн.)

         Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та фізичних осіб та підвищення мінімальної заробної плати та складає 982,7 тис. грн. Даний показник збільшено у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2018 році 898,2 тис. грн. на 84,5 тис. грн. або на 9,4%

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить  15 974,3 тис. грн.

У розрахунку прогнозних надходжень враховано очікувані надходження до бюджету у 2018 році - 13 691,3 тис. грн., які збільшено у 2019 році на 2283,0 тис. грн. або на  16,7%.

         Заплановане збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації земель Тростянецької ОТГ, виготовленням та затвердженням нормативної грошової оцінки землі на земельні ділянки за межами населених пунктів, укладанням договорів оренди землі на земельні ділянки, які наразі використовуються без правовстановлюючих документів. Окрім того, планується провести земельні аукціони на земельні ділянки за межами населених пунктів (14 земельних ділянок – не успадковані паї, на які наразі оформлене право власності Тростянецької міської ради). Також буде проведене претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості по орендній платі за землю (ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод», ПП «Рось», ТОВ «Тростянецьке джерело».  В зв’язку з переходом в комунальну власність земель сільськогосподарського призначення, в 2019 році буде проведена робота по приведенню у відповідність договорів оренди на зазначені земельні ділянки щодо збільшення розміру орендної плати відповідно рішення Тростянецької міської ради «Про затвердження Положення про стягнення плати за землю на території Тростянецької міської ОТГ з 01.02.2018 року».

Прогнозна сума єдиного податку на 2019 рік становить 11 299,8 тис. грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік  9860,1 тис. грн. цей податок збільшено на 1439,7 тис. грн. або на 14,6 %.

 В тому числі єдиного податку з юридичних та фізичних осіб заплановано отримати в сумі 10824,0 тис. грн. та єдиного податку від с/г товаровиробників в сумі 475,8 тис. грн.

Збільшення надходжень єдиного податку з юридичних та фізичних осіб у порівнянні з очікуваними надходженнями у 2018 році (9409,5 тис. грн.) відбулося на 1414,5 тис. грн. або на 15,0% та зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

Єдиний податок від с/г товаровиробників у 2019 році збільшено на 25,2 тис. грн. або на 5,6% ніж очікується отримати у 2018 році (450,6 тис. грн.)

На 2019 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 204, 4 тис. грн., що на 75,4 тис. грн, або 6,7% більше ніж очікуваних надходжень 2018 року(1128,977 тис. грн.) Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.

Прогнозні надходження державного мита на 2019 рік складають 45,5 тис. грн., що на 2,2 тис. грн. або 5,1% більше очікуваних надходжень 2018 року (43,3 тис. грн.). Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

 Адміністративних штрафів та інших санкцій – 14,9 тис. грн, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 11,4 тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб- 25,0 тис. грн., інших надходжень – 35,5 тис. грн.

 

Спеціальний фонд (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік становить 9541,4 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 6559,4 тис. грн.

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2019 рік яких становить 2542,0 тис. грн.

Прогнозна сума екологічного податку становить 125,0 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста на 2018 рік становить 59,4 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень від відчуження майна  на 2019 рік  складає 80,0 тис. грн., а від продажу земельних ділянок – 6 420,0 тис. грн.

Так, за попереднім бажанням користувачів планується реалізувати три земельні ділянки в м. Тростянець, а саме:

- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 58 кадастровий номер

5925010100:00:012:0419 загальною площею 0,6725 га, якою користується гр. Сасін О.В.;

- земельна ділянка по вул. Благовіщенській, 98 кадастровий номер

5925010100:00:002:0051 загальною площею 5,931 га, якою користується ТОВ «Універсальний зерновий комплекс»;

- земельна ділянка по вул. Набережна, 31 орієнтовною площею 1,2 га, якою користується гр. Сторожев В.М..

         

Видаткова частина міського бюджету

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України. А також з урахуванням того, що у 2017 році створено об’єднану територіальну громаду з центром в                            м. Тростянець, в яку увійшли Кам’янська та Зарічненська сільські ради.

Виходячи зі статусу Тростянецької міської ОТГ бюджет міста Тростянець за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.

 

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено видатки по головних розпорядниках коштів, а саме:

 

1. Міська рада – передбачено у сумі 99972,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 65299,9 тис. грн, по спеціальному фонду у сумі  34672,9 тис.грн, з них бюджет розвитку – 34232,9 тис.грн. :

1.1. Організаційне , інфоормаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради у сумі 10882,7 тис. грн., в тому числі оплата праці у сумі 6500,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 521,0 тис. грн. та спеціальний фонд 1369,7 тис. грн., капітальний ремонт ЦНАП.

1.2. Інша діяльність у сфері державного управління (утримання КУ ТМР «Тростянецький трудовий архів та фінансування Програми забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2017-2020 роки) у сумі 361,8 тис. грн., в тому числі оплата праці у сумі 100,0 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 49,8 тис. грн.

1.3. Охорона здоров‘я  у сумі 42065,7 тис.грн., в тому числі:

- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у сумі 38499,4 тис. грн., в тому числі поточні видатки на суму 33864,4 тис. грн. (субвенції з державного бюджету у сумі 23477,4 тис.грн., додаткова дотація на енергоносії 4171,7 тис.грн., власні кошти 4000,0 тис. грн. Та кошти районного бюджету та Боромлянської ОТГ 2215,3 тис.грн.) капітальні видатки 4035,0 тис. грн. (капітальний ремонт пологового відділення, утеплення, придбання житла).

- первинна медична допомога населенню у сумі 2996,8 тис. грн., в тому числі поточні видатки на суму 2596,8 тис .грн. (орфані захворювання, комунальні послуги та енергоносії, поточний ремонт приміщення, заміна вікон) та капітальні видатки у сумі 400,0 тис. грн. (співфінансування на придбання автомобіля та ппридбання МАФ для Кам‘янецької ФП).

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 390,8 тис. грн.

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 178,6 тис .грн.

1. Соціальний захист та соціальне забезпечення  у сумі 2641,1 тис.грн.:

- утримання Територіального центру у сумі 1416,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1115,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 48,2 тис.грн.

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі 500,0 тис. грн.

- інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення у сумі 725,0 тис. грн.

1. Житлово-комунальне господарство  у сумі 13327,9 тис. грн.:

- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 600,0 тис. грн.

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 210,0 тис. грн. (ремонт водонапірних башт в с. Зарічне та Кам‘янка)

- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги у сумі 848,0 тис .грн.

- Організація благоустрою населених пунктів у сумі 12209,9 тис. грн. (додаток).

- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства у сумі 60,0 тис .грн.

1.6. Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення нормативно-грошової оцінки та проектної документації на землю) у сумі 310,0 тис. грн.

1.7. Газове господарство  у сумі 200,0 тис. грн.

- Виготовлення проектної документації "Будівнитво газопроводу до с. Кам‘янка"

1.8. Будівництво та регіональний розвиток  у сумі 18672,9 тис. грн. (додаток)

1.9. Транспорт та транспортна інфраструктури, дорожнє господарство  у сумі 3093,4 тис.грн. (додаток).

1.10. Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю  у сумі 6321,8 тис. грн.

- Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (придбання автобусу, трактор косілка, насосне обладнання, світильники, ремонт готелів, дорожнє обладнання, трактор з прицепом).

1.11. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у сумі 501,2 тис. грн.

1.12. Охорона навколишнього природного середовища у сумі 440,0 тис. грн.

- виготовленя проектної документації на реконструкцію очисних споруд та утримання в чисті міського сміттєзвалища.

1.13. Засоби масової інформації у сумі 500,0 тис. грн.

 

1. Відділ освіти – передбачено у сумі 76269,8  тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 68124,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 8145,5 тис.грн, з них бюджет розвитку – 6345,5 тис.грн. 

2.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 758,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 390,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 267,2 тис. грн.

2.2. Надання дошкільної освіти у сумі 16200,7 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 8000,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 2568,6 тис. грн.

2.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами у сумі 49746,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 29290,2 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 3861,7 тис. грн., капітальні видатки (термомодернізація ЗОШ № 5) у сумі 5664,5 тис. грн.

2.4. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми у сумі 4363,0 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 3114,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 206,0 тис. грн.

2.5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 863,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 650,0 тис.грн.

2.6. Інклюзивно-ресурсний центр у сумі 1678,2 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 902,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 42,4 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 500,0 тис. грн.

2.7. Оздоровлення та відпочинок дітей 500,0 тис .грн.

2.8. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 1093,8 в тому числі оплата праці у сумі 630,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 122,9 тис. грн.

 

1. Відділ культури і туризму, молоді та спорту – передбачено у сумі 14319,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 11705,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 2613,7 тис.грн.

3.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 610,1 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 390,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 76,1 тис. грн.

3.2. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання у сумі 2489,5 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 1854,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 153,3 тис. грн.

3.3. Забезпечення діяльності бібліотек у сумі 1389,8 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 580,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 135,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщення 400,0 тис. грн.

3.3. Забезпечення музеїв і виставок у сумі 1710,3 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 700,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 126,3 тис. грн.

3.4. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів у сумі 1987,9 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 940,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 189,4 тис. грн. Та капітальний ремонт Кам‘янського будинку культури 200,0 тис. грн.

3.4. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (централізована бухгалтерія) у сумі 439,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 340,0 тис.грн.

3.5. Інші заходи в галузі культури і мистецтва у сумі 1200,0 тис. грн.

3.6. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні у сумі 4492,0 тис .грн., в тому числі оплата праці 1870,0 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії 194,0 тис. грн., поточний та капітальний ремонт спортзалу «Локомотив» 400,0 тис. грн., техніка, тренажери.

 

1. Фінансове управління  – передбачено у сумі 3955,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 3855,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 100,0 тис. грн. 

4.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах у сумі 1265,6 тис. грн. в тому числі оплата праці у сумі 800,0 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії у сумі 41,8 тис. грн.

4.2. Реверсна дотація у сумі 1807,8 тис. грн.

4.3. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 881,7 тис. грн.

- забезпечення виплат щомісячної матеріальної допомоги на проїзд для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання у сумі 15,2 тис .грн.;

- стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років у сумі 6,6 тис. грн.;

- компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги у сумі 120,0 тис. грн.;

- надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку у сумі 24,9 тис .грн.;

- підтримка громадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» у сумі 30,0 тис. грн.;

- попередження дитячої бездоглядності та безпритульності у сумі 20,0 тис .грн.;

- утримання Тростянецького районного центру для дітей, сім'ї та молоді у сумі 50,0 тис .грн.;

-  на виконання районної програми "Соціального захисту населення на 2017-2021 р." (відшкодув. витрат за послуги зв‘язку СФ ПАТ "Укртелеком") у сумі 100,0 тис. грн.;

- на виконання районної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у сумі 200,0 тис .грн.;

- на виконання районної програми "Правопорядок на 2016-2020 роки" (ремонт адмінбудівлі Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області) у сумі 190,0 тис .грн.;

- на придбання лінійного прискорювача для обласного КЗ "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер" у сумі 60,0 тис .грн.;

- на виконання обласної програми відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 40,0 тис. грн.

 

 

При складанні проекту бюджету міста у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

         Показники міського бюджету на 2019 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.